牟定县图书馆2021年部门预算公开目录
第一部分 牟定县图书馆2021年部门预算编制说明
第二部分牟定县图书馆2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县图书馆2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
图书馆部门主要职责：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采编与储藏、图书资料借阅、图书馆学研究编辑出版知识培训与社会教育（相关社会服务）。
（二）机构设置情况
牟定县图书馆属牟定县文体广电旅游局下属事业单位，包括：办公室、期刊阅览室、少儿阅览室、自修室、电子阅览室、地方文献室、收藏室、多媒体培训室、外借室、采编室。
（三）重点工作概述
1、大力开展全民阅读推广活动，助力书香牟定健康发展
为进一步推动我县全民阅读活动深入持久开展，通过总分馆建设、设立馆外延伸服务点、举办各类阅读活动等多种形式，多措并举做实全民阅读推广工作。到目前为止，共开展送书下乡活动22场次，服务群众4200余人次；开展送春联活动2场次，服务群众2300余人次；开展镇村两级读书服务及业务辅导41次，覆盖7乡镇文化站、34个村级服务点；协助城区老年大学开展书画、器乐培训辅导18场次，服务群众达700余人次；助力牟定县文学艺术界的8个相关协会开展专题创作活动13场次。通过图书馆网站、公共微信、智慧墙等平台为群众提供电子图书10万余册，各类信息达8TB，发布推文27期，开展线上展出12期。为了在全社会营造全民阅读的文化书香氛围，我馆积极拓展服务领域，创新服务手段，延伸服务阵地，突破传统图书馆只限于馆内借阅的服务模式，本着“方便读者、服务社区”的宗旨，不断强化服务功能，延伸服务范围。上半年以来,我馆同时在城区的7家单位设立了流动图书服务点，设置流动图书7142册。服务点的设置，突破图书馆馆舍建筑的功能局限，有效地提高图书馆文献资源的利用，拓展图书馆的服务外延，更好地体现出公共文化服务体系就近、自助、互动、便捷的服务功能，更有力地促进全民阅读活动的开展。半年来，通过线上互联互通、共建共享，线下因地制宜、灵活多变的服务活动，为广大读者提供了方便快捷的优质服务，大大提升了群众的阅读氛围，为建设书香牟定和文明县城作出了应有的贡献。
2、加强总分馆制建设，进一步完善公共文化服务体系
去年我县投入约26万元，开展了以州图书馆为中心馆、以县图书馆、文化馆为总馆，以共和镇、新桥镇、江坡镇、凤屯镇、蟠猫乡、戌街乡、安乐乡7个乡镇为分馆以及89个服务点的图书馆、文化馆总分馆服务体系建设。到目前为止，实现村（社区）农家书屋与乡镇综合文化站、县图书馆、文化馆的资源整合和互联互通。推进县图书馆、文化馆（站、室）、农家书屋基础设施标准化、文化资源共享化、服务系统网络化、管理运行一体化，相关平台设备已安装到位，各项规章制度及服务体系基本健全，整个建设项目工作顺利、成效显著。
3、切实做好免费开放工作
1至3月份，由于受疫情的严重影响，图书馆免费开放工作根据疫情相关要求做好进馆佩戴口罩，给广大读者带来诸多阅读困扰。到3月底，全县疫情得到全面解除，为及时给广大读者提供优质的服务，图书馆全体员工积极投身复工复产筹备工作，到目前为止，少儿阅览室、报刊借阅室、外借室、电子阅览室等全部开放服务功能室全面开放，开放时间达到每周70小时，确保了广大读者的阅读空间、阅读时间。许多线下培训、展览、读书活动正在筹备过程中，预计6月下旬所有活动恢复正常，所有该开应开的活动将足额开展，以确保年初所制定的目标任务全面完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入57.50万元，其中：一般公共预算财政拨款57.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
2020年部门财务总收入65.74万元，与上年对比财务总收入减少8.24万元，下降12.53%。主要原因是退休人员2人统筹外工资预算划转到社保中心，部门财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 57.50万元，其中：本年收入57.50万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57.50万元（本级财力57.50万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2020年部门财务总收入65.74万元，与上年对比财务总收入减少8.24万元，下降12.53%。主要原因是退休人员2人统筹外工资预算划转到社保中心，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 57.50万元。财政拨款安排支出 57.50万元，其中：基本支出57.50万元，2020年基本支出65.74万元，与上年对比财务总收入减少8.24万元，下降12.53%。主要原因是退休人员2人统筹外工资预算划转到社保中心，支出减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“207”文化旅游和体育支出42.78万元，主要反映文化方面支出，其中“2070104”图书馆支出42.78万元，主要用于基层图书馆事业支出；
“208”社会保障和就业支出5.43万元，主要反映政府在社会保障和就业方面的支出，其中“2080502”事业单位离退休支出0.12万元，主要用于图书馆退休人员经费；“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5.31万元，主要用于图书馆职工基本养老保险缴费；
“210”卫生健康支出5.32万元，主要反映行政事业单位医疗缴费，其中“2101102”事业单位医疗3.25万元，主要用于图书馆人员基本医疗保险缴费；“2101103”公务员医疗补助2.07万元，主要用于单位人员缴交公务员医疗补助；
“221”住房保障支出3.98万元，主要反映政府用于住房方面支出；其中“2210201”住房公积金支出3.98万元，主要用于图书馆人员住房公积金缴纳。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出57.50万元（其中：基本支出57.50万元，项目支出0万元）。
1、301工资福利支出55.13万元；其中：30101基本工资14.81万元,30102津贴补贴8.52万元，30103奖金8.43万元，30107绩效工资8.61万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费5.31万元，30110职工基本医疗保险缴费2.98万元，30111公务员医疗补助缴费2.07万元，30112其他社会保障缴费0.43万元，30113住房公积金3.98万元，30199其他工资福利支出0万元；
2、302商品和服务支出2.04万元；其中：30202办公费0.48万元，30211差旅费0.6万元，30217公务接待费0.20万元，30228工会经费0.64万元,30299其他商品和服务性支出0.12万；
3、303对个人和家庭的补助0.33万元；其中：30305生活补助0.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县图书馆部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年没有变化。
（一）因公出国（境）费
牟定县图书馆部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县图书馆部门2021年公务接待费预算为0.2万元，2020年公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待56 人次，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
图书馆2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年无变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2021年无重点项目
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4、公共文化服务体系: 面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。
（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年事业运行经费预算收入3.32万元，2020年度预算收入7.84万元，较上年减少4.52万元，同比下降57.65%，具体数据与2020年度预算对比情况如下：
1、办公费0.48万元。2020年度预算1.16万元，同比下降58.62%，预算减少原因主要是严格执行中央八项规定。
2、公务接待费0.2万元。2020年度预算数0.2万元，同比无变动。
3、工会经费0.64万元。2020年度预算数为0.31万元，同比增加51.56%，预算增加原因主要是人员调入。
4、公务用车运行维护费2万元。2020年度预算数为2万元，同比增加0%。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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附件：牟定县图书馆2021年部门预算公开情表.xlsx(详见附表)
牟定县图书馆
2021年4月1日
