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牟定县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开
牟定县人力资源和社会保障局2021年部门预算公开目录
第一部分牟定县人力资源和社会保障局2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人力资源和社会保障局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
牟定县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
牟定县人力资源和社会保障局设办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院8个内设机构。
（三）重点工作概述
一是就业局势保持总体稳定，主要指标实现逆势增长。积极应对新冠肺炎疫情影响，全面落实援企稳岗扩就业各项政策措施，全力支持企业复工复产。扎实抓好农民工、下岗失业人员、高校毕业生等重点群体就业帮扶，积极开展“点对点、一站式”服务。全县城镇新增就业0.32万人，农村劳动力培训1.55万人，农村劳动力转移就业8.4万人。二是社会保险制度改革持续深化，保障能力和水平稳步提升。企业基本养老保险和工伤保险基金实现省级统筹。持续实施全民参保计划，推动法定参保人群应保尽保，各项社保待遇按时足额发放。全县基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为14.14万人、0.38万人、1.49万人。符合条件的贫困人口100%参加基本养老保险，并按时足额领取养老金待遇。全面落实社保“降免减缓延返补”等利企惠民政策，全年减轻参保企业和个人缴费负担980万元。落实普惠性稳岗返还66户103万元、经营暂时困难稳岗补贴8户112万元、专项奖补资金4户90万元、失业补助金462人211万元。三是人事人才工作实现提质增效，人才工作体制机制不断健全。认真落实疫情期间人事管理、工资待遇、表扬奖励有关政策，积极做好基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘工作，全县共招聘事业单位工作人员131人。推荐“彝乡名匠”3人、云南省科技兴乡贡献奖2人。上报省级专家工作站建设2个，建设“彝乡名匠工作室”1个、县级专家工作站建设4个。四是劳动关系治理体系不断健全，根治欠薪目标如期实现。全县企业劳动合同签订率达99%，劳动人事争议案件调解成功率达73%，仲裁结案率达100%。以宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》为契机，扎实开展根治欠薪夏季专项行动、冬季攻坚行动，依法受理投诉举报案件60余件次，涉及农民工400余人次，清欠农民工工资350余万元，农民工工资基本无拖欠目标如期圆满实现。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制49人，其中：行政编制14人，事业编制35人。在职实有51人，其中：财政全供养51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1055.31万元，其中：一般公共预算财政拨款1055.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1055.31万元，其中:本年收入1055.31万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1055.31万元（本级财力1055.31万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年1017.19万元对比增加38.12万元，增长3.75%，增加的主要原因：一是2020年25.38万元托管企业退休人员死亡遗属生活困难补助费、已故离休干部无固定收入配偶生活补助费和企业离休人员津补贴纳入县社保中心预算，2021年纳入本部门预算；二是根据《云南省人民政府办公厅关于落实省属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作的实施意见》要求，企业退休人员社会化管理服务专职管理人员薪酬增加预算9万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1055.31万元。财政拨款安排支出1055.31万元，其中：基本支出1055.31万元。与上年1017.19万元对比增加38.12万元，增长3.75%，增加的主要原因：一是2020年25.38万元托管企业退休人员死亡遗属生活困难补助费、已故离休干部无固定收入配偶生活补助费和企业离休人员津补贴纳入县社保中心预算，2021年纳入本部门预算；二是根据《云南省人民政府办公厅关于落实省属企业退休人员移交属地社会化管理服务工作的实施意见》要求，企业退休人员社会化管理服务专职管理人员薪酬增加预算9万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行667.88万元，主要用于职工工资发放、职工工伤保险缴费、机关运行办公和一年一聘人员工资及各项保险缴费；
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.36万元，主要用于退休人员行政运行经费支出；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出68.34万元，主要用于缴纳单位职工养老保险费；
4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出39万元，为企业退休人员独生子女费，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励金；
5.社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助170.43万元，用于发放社区管理人员薪酬、缴纳原国有改制企业困难人员社会保险、发放社区管理人员管理服务费、遗属生活困难补助和企业离休人员津补贴等。
6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗34.97万元，主要用于缴纳单位行政人员医疗保险费；
7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.74万元，主要用于缴纳单位事业人员医疗保险费；
8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助17.34万元；主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助费；
9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金51.25万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1055.31万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出780.22万元，其中：工资奖金补贴600.45万元、社会保障缴费128.52万元、住房公积金51.25万元；
（2）机关商品和服务支出62.51万元，其中：办公经费55.60万元、会议费0.75万元、委托业务费0.40万元、公务接待费1.70万元、公务用车运行维护费2万元、维修（护）费0.70万元、其他商品和服务支出1.36万元；
（3）机关资本性支出3万元，其中：设备购置3万元；
（4）对个人和家庭的补助209.58万元，其中：社会福利和救助90.15万元、其他对个人和家庭补助119.43万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出780.22万元，其中：基本工资197.69万元、津贴补贴253.39万元、奖金149.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.34万元、职工基本医疗保险缴费38.44万元、公务员医疗补助缴费17.34万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金51.25万元；
（2）商品和服务支出62.51万元，其中：办公费4.30万元、水费0.21万元、电费0.96万元、邮电费2.38万元、差旅费4.20万元、维修（护）费0.70万元、会议费0.75万元、公务接待费1.70万元、劳务费0.40万元、工会经费4.11万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用39.44万元、其他商品和服务支出1.36万元；
（3）对个人和家庭的补助209.58万元，其中：生活补助0.15万元、救济费90万元、其他对个人和家庭补助119.43万元；
（4）资本性支出3万元，其中：办公设备购置3万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年未发生增减变化。支出分别为：
（一）因公出国（境）费
我部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年未发生增减变化。
（二）公务接待费
我部门2021年公务接待费预算为1.7万元，较上年未发生增减变化，约接待30批次240人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年未发生增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年未发生增减变化；公务用车运行维护费2万元，较上年未发生增减变化。年内共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2021年机关运行经费安排62.51万元，与上年23.49万元对比增加了39.02万元，主要原因是2020年其他交通费用为0.8万元、2021年预算把其他交通费用39.44万元归入商品和服务支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
牟定县人力资源和社会保障局
2021年4月6日
监督索引号53232300331600111
