牟定县委政法委2020年度部门决算说明

监督索引号53232300121601000

目 录

第一部分牟定县委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县委政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；

(2)对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；

(3)组织、协调、指导维护社会稳定工作；

(4)组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；

(5)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；

(6)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；

(7)组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；

(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；

(9)指导各乡(镇)的政法综治工作；

(10)办理县委和州委政法委、州综治委交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会之年和“十三五”规划的收官之年，一年来，牟定县委政法委一是把党对政法工作的绝对领导贯彻到各方面全过程。提高政治站位，强化思想建设，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，践行“两个维护”。加强政治建设，强化政治引领，始终把政治建设放在首位，严守政法纪律和政治规矩，认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则》，确保党对政法工作的绝对领导在全县政法机关不折不扣贯彻落实。二是以维护国家安全和社会稳定为首要，平安牟定建设取得新成效。实现全国和省、州、县“中华人民共和国代表大会”“中国人民政治协商会议”期间及重要节点全县社会大局稳定；压实政法领域意识形态工作责任制，管住管好政法领域意识形态阵地；以推进全国市域社会治理现代化试点为契机，紧紧围绕打造共建共治共享社会治理新格局，筹集资金建成县、乡、村三级综治中心，全县所有自然村实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的“雪亮工程”视频监控网络，有效提高了市域社会治理的智能化水平；持续将“一村一警一助理”警务机制作为发展新时代“枫桥经验”的重要途径做精、做细、做实，依托“三圈四层”大数据立体化治安防控体系及党建引领“一部手机治理通”平台，构建“党建+网格+一部手机治理通+治理”的基层社会治理新模式，实现党建和治理深度融合；发挥政法机关职能，强化涉疫情防控案件办理，助力全县各行各业按期复工复产贡献了政法力量；发挥政法机关主力军作用，合力攻坚创平安，2020年上半年，全县群众安全感满意率97.3%，位列全省第10位、全州第3位，荣获“省级先进平安县”称号，全县社会治安秩序良好有序，人民群众安居乐业。三是紧扣深挖根治和长效常治“两条主线”打赢打好扫黑除恶收官之战。持续打好扫黑除恶专项斗争“五大攻坚战”，开辟“五大战场”，健全完善“五大机制”，扎实开展“六清行动”，最大限度压缩黑恶势力违法犯罪空间，社会环境得到全面净化。四是崇尚法治、厉行法治，法治牟定建设实现新飞跃，成功创建全国第一批40个地区之一、全省唯一全国法治政府建设示范县。五是以政治建设为统领，着力锻造“五个过硬”政法铁军。以全面从严管党治党政治责任落实为依托，着力推进政法队伍建设；以强化政治责任和担当作为根本，促进政法队伍履职尽责；严守红线，严格贯彻执行“三个规定”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县委政法委2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县委政法委2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县委政法委2020年度收入合计552.36万元。其中：财政拨款收入552.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2020年县委政法委决算收入526.33万元，较2019年422.46万元增加103.87万元，增幅30.75%，增加的原因主要为2020年新调入单位3人、在职人员职务职级晋升，导致相关人员工资性支出增长、社保款缴费基数增加所致。

二、支出决算情况说明

牟定县委政法委部门2020年度支出合计530.31万元。其中：基本支出380.06万元，占总支出的71.67%；项目支出150.25万元，占总支出的28.33%；经营支出0万元，占总支出的0%。2020年县委政法委决算支出530.31万元，

较2019年397.62万元增加132.69万元，增幅33.37%，增加的原因主要为2020年新调入单位3人、在职人员职务职级晋升，导致相关人员工资性支出增长、社保款缴费基数增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县委政法委机构正常运转的日常支出380.06万元，较2019年397.62万元增加132.69万元，增幅33.37%，增加的原因主要为2020年新调入单位3人、在职人员职务职级晋升，导致相关人员工资性支出增长、社保款缴费基数增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.42万元，占基本支出的92.20%。办公费、印刷费、水电费、公务接待费、工会经费等公用经费29.64万元，占基本支出的7.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县委政法委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.25万元。较2019年84.40万元增加65.85万元，增幅78.02%，主要是根据工作需要，建设县综治中心、七乡镇综治中心及全县“雪亮工程”视频监控系统项目，致使专项业务工作资金支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县委政法委部门2020年度一般公共预算财政拨款支出530.31万元，占本年支出合计的100%。2019年397.62万元增加132.69万元，增幅33.37%，主要为：1.2020年新调入单位3人、在职人员职务职级晋升，导致相关人员工资性支出增长、社保款缴费基数增加；2.建设县综治中心、七乡镇综治中心及全县“雪亮工程”视频监控系统项目，致使专项业务工作资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出364.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.73%。用于委机关干部职工的工资绩效及日常行政运行支出；

2.公共安全支出89.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.80%。主要用于建设县综治中心、七乡镇综治中心及全县“雪亮工程”视频监控系统的相关项目支出；

3.社会保障和就业支出37.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于县委政法委在职人员养老保险和职业年金交纳及离休人员工资性支出；

4.卫生健康支出21.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于县委政法委在职人员行政单位医疗和公务员医疗支出；

5.住房保障支出18.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于县委政法委在职人员住房公积金缴纳支出。

除以上一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出外，其余支出均为0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县委政法委部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为4.11万元，完成预算的91.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.93万元，完成预算的96.5%；公务接待费支出决算为2.18万元，完成预算的87.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少接待事项，减少公务出行，压缩“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.27万元，上升7.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.96万元，下降33.22%；公务接待费支出决算增加1.23万元，增加129.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总体支出决算大于预算数的主要原因是减少接待事项，减少公务出行，压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，占46.96%；公务接待费支出2.18万元，占53.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.18万元。其中：

国内接待费支出2.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县委政法委部门2020年机关运行经费支出29.64万元，较2019年23.94万元增加5.75万元,主要原因人员增加，公用经费预算增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县委政法委部门资产总额73.83万元，其中，流动资产24.9万元，固定资产48.93万元（其中：固定资产累计折旧51.6万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.17万元，其中固定资产增加7.07万元，货币资金减少7.1万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232300121601111