牟定县交通运输局2020年度部门决算公开说明

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目录

第一部分牟定县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责组织拟订综合交通运输发展规划、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和制度并监督实施。组织拟订有关贯彻交通运输法律、法规的具体实施意见、方案，拟订综合交通运输县级政策和制度，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，负责行业有关改革工作。

2、负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。协调铁路、民航、邮政有关工作。负责委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

3、负责综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车运输、河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准拟订工作。

4、负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责本县水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理。

5、负责提出县内公路、水路固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路、民航项目建设工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6、负责行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7、负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

8、负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、实施牟定县元双公路至牟化公路工程，项目于2020年8月20日开工建设，合同工期为270天，签约合同价为1531.63万元，目前主体工程已全部完工，正在安装波形护栏和交通标志标牌等附属工程。

2、实施2020年第一批、第二批公路生命安全防护工程，投资217万元，共涉及16条线路，处治隐患里程31公里，目前已完工并投入使用。

3、建设长3.5735公里，宽23米加宽17米的高速公路庆丰水库至牟定县城连接线，完成投资约9300万元，现已完工并投入使用。

4、完成投资181万元实施老元勐线安乐段3.5公里的公路养护大中修工程。

5、抓实交通运输行业安全监督管理。认真开展实施道路危货运输、道路客运及站场、交通建设施工、公路桥梁等重点领域安全隐患大整治；开展侵占公路路产路权、破坏公路、公路沿线垃圾专项治理工作；联合交警、运政、路政、公路局加大非法营运打击力度；继续开展公路治超集中整治行动，强化治超工作力度，严防货运车辆超限超载运输反弹。

6、实施好农村公路养护管理工作。2020年县道优良中等路率达到89％、经常性养护率达到100％、宜林路段绿化率达到96.5％，乡道优良中等路率达到81.2％、经常性养护率达到89.3％、宜林路段绿化率达到77％，村道优良中等路率达到73.2％、经常性养护率达到79.1％、宜林路段绿化率达到61.5％，各项指标均超过了省、州下达的考核指标要求。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县交通运输局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制2人），事业编制3人；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员4人），事业人员3人。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县交通运输局2020年度收入合计1995.08万元。其中：财政拨款收入1995.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的总收入4671.6万元相比减少了2676.52万元，下降57.29%。

2020年度收入减少的主要原因是中央投资政策导向发生变化，主要投资高速公路、桥梁等大型项目，对农村公路投资相对减少。

二、支出决算情况说明

牟定县交通运输局2020年度支出合计2441.99万元。其中：基本支出355.96万元，占总支出的14.58%；项目支出2086.03万元，占总支出的85.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年总支出4705.36万元相比减少2263.37万元，下降48.1%。

2020年度支出减少的原因主要是中央投资政策导向发生变化，主要投资高速公路、桥梁等大型项目，对农村公路投资相对减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县交通运输局机关机构正常运转的日常支出355.96万元，与上年338.53万元对比增加17.40万元，增长5.14%。2020年基本支出增加的主要原因是在职人员增加2人，相应的工资和各种保险等支出也增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.49万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.47万元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于牟定县交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2086.03万元。与上年4366.82万元相比减少2280.79万元，下降52.23%。2020年项目支出减少的主要原因是2019年大力实施农村公路安全生命防护工程，而2020年未下达此类项目。

具体项目开支及开展工作情况：①其他一般公共服务支出15.81万元，主要用于支出未通客车建制村公路生命防护工程补助；②其他节能环保支出12万元，主要用于节能与新能源公交车运营补助；③一般行政管理事务支出73.32万元，主要用于支付牟定县元双公路至牟化公路建设林地占用费、植被恢复费、招标代理费、治理超限超载工作经费等；④公路养护支出928.12万元，主要用于支付农村公路安全生命防护工程建设资金和州级路政管理工作经费；⑤公路和运输安全支出3万元，主要用于支付县级配套路政管理工作经费；⑥成品油价格改革对交通运输的补贴支出82.34万元，主要用于支付城市公交车燃油补贴、农村道路客运燃油补贴、出租车燃油补贴和新能源公交车购车补助；⑦车辆购置税用于公路等基础设施建设支出69.69万元，主要用于县乡道路安全生命防护工程建设和公路灾损抢修保通；⑧车辆购置税用于农村公路建设支出901.75万元，主要用于支付杜古线窄路加宽工程和牟定县元双公路至牟化公路建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出2404.22万元，占本年支出合计的98.45%。与上年2193.37万元对比增加210.85万元，增长9.61%。2020年一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是2020年下达了牟定县元双公路至牟化公路工程建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出31.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于兑现2018年政府综合绩效考核奖金15.62万元，2018年未通客车建制村公路生命防护工程补助资金15.82万元。

2.社会保障和就业（类）支出69.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于支付退休人员统筹外生活补助29.66万元，支付退休人员公用经费0.56万元；支付退休人员丧葬费及抚恤金16.14万元；支付在职人员养老保险22.95万元。

3.卫生健康（类）支出22.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于行政单位医疗保险费13.8万元；公务员医疗补助8.99万元。

4.节能环保（类）支出12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%，主要用于支付节能与新能源公交车运营补助。

5.交通运输（类）支出2251.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.65%。主要用于：①行政运行支出228.52万元（支付在职人员基本工资66.36万元；津贴补贴88.08万元；奖金5.3万元；绩效工资41.42万元，其他工资福利支出0.7万元；办公费2.43万元；水费0.18万元；电费0.25万元；邮电费0.34万元；差旅费0.45万元；维修（护）费0.32万元；培训费0.09万元；公务接待费1.23万元；劳务费0.01万元；工会经费2.71万元；公务用车运行维护费1.44万元；其他交通费用12.63万元；其他商品和服务支出2.13万元；生活补助2.25万元；办公设备购置0.2万元）；②一般行政管理事务支出72.04万元（支付办公费1万元；差旅费1.66万元；劳务费1.77万元；委托业务费5万元；公务用车运行维护费2.68万元；其他商品和服务支出0.27万元；地上附着物和青苗补偿53.66万元，对企业补助－费用补贴6万元）；③公路养护支出899.12万元（支付办公费0.9万元；差旅费0.12万元；公务接待费0.12万元；劳务费1.29万元；公务用车运行维护费0.73万元；基础设施建设895.96万元）；④公路和运输安全支出3万元（支付办公费1.51万元；差旅费0.52万元；劳务费0.79万元；公务用车运行维护费0.18万元）；⑤成品油价格改革对交通运输的补贴支出82.34万元（对农村道路客运的补贴15.48万元；对出租车的补贴28.05万元；对城市公交的补贴38.81万元）；⑥车辆购置税支出966.44万元（车辆购置税用于公路等基础设施建设支出64.69万元；车辆购置税用于农村公路建设支出901.75万元）。

6.住房保障（类）支出17.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，主要用于支付在职人员住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.25万元，支出决算为7.18万元，完成预算的99.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.03万元，完成预算的99.6%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算的97.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，本着厉行节约的原则安排三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数7.18万元，比2019年“三公”经费6.71万元增加0.47万元，增长7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算5.03万元，比上年的4.56万元增加0.47万元，增长10.3%；公务接待费支出决算2.15万元，比上年的2.16万元减少0.01万元，下降0.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由我局牵头开展联合治理超限超载工作，联合交警大队、运政、路政、公路分局等5家部门，抽调12人、安排专车一辆开展治理超限超载工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.03万元，占70.06%；公务接待费支出2.15万元，占29.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.03万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.03万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路工程管理、路政巡查、治理超限超载及完成县委县政府安排的相关工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置及运行维护费比上年的4.56万元增加0.47万元，增长10.3%；增长原因是我局牵头开展联合治理超限超载工作，安排专车一辆，车辆运行维护费增加。

3.公务接待费2.15万元。其中：

国内接待费支出2.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次440人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、相关业务联系单位工作交流和为了完成项目前期工作等发生的公务接待支出。比上年的2.16万元减少0.01万元，下降0.46%，减少原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，本着厉行节约的原则安排公务接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县交通运输局2020年机关运行经费支出24.97万元，与上年支出24.84万元对比减少0.13万元，主要原因2020年邮电费等经费支出有所减少。

2020年部门机关运行经费主要用于办公费2.9万元、水费0.18万元、电费0.25万元、邮电费0.34万元、差旅费0.45万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费1.29万元、劳务费0.1元、工会经费2.71万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用12.63万元（车改补贴）、其他商品和服务支出2.16万元、办公设备购置0.2万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县交通运输局资产总额1035.11万元，其中，流动资产1019.14万元，固定资产15.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1515.9万元相比，本年资产总额减少480.79万元，其中固定资产减少56.48万万元。本年处置房屋资产原值18.04万元（位于原交通局住宿小区的房屋在2016年棚户区改造中拆除，2020年按规定办理了房屋资产核减手续）；2020年10月报废车辆一辆，账面价值为38.44万元，按规定办理了车辆资产核减手续。经报请县人民政府和县财政局同意后，我局于2020年10月已将该房屋和车辆资产作核销处理）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费:“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232300734801111