牟定县文化馆2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分牟定县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分牟定县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县文化馆属国家一类公益性事业单位。牟定县文化馆主要职能职责是：

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，文化交流，民族民间文化遗产收集整理与保护。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、一楼书画展厅，接待参观群众3万余人次

2、举办各类培训20期，培训人次1000余人；

3、组织各类群众文化活动21场次，参与人数2万余人；

4、拍摄慕课30个视频；

5、下乡辅导人均55场次，服务人次大2000人

6、非遗展厅接待参观者1.6万余人

7、线上活动5场次，服务人次2000余人；

8、送戏下乡91场次，服务观众4万余人次；

9、馆班文艺团队演出123场次，观众人次大15000人；

10、非遗保护传承工作持续开展。

11、文化馆评估定级、总分馆制建设工作进展顺利。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文化馆2020年度部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文化馆2020年末实有人员编制21人。全部属于事业编制；在职在编实有事业人员21人。退休人员8人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文化馆2020年度收入合计415.35万元。其中：财政拨款收入415.35万元，占总收入的100%；与上年387.47万元对比，增加27.88万元，主要原因分析：主要是2020年中央补助地方的非遗保护经费和公共文化服务资金比2019年增加。

二、支出决算情况说明

牟定县文化馆2020年度支出合计371.35万元。其中：基本支出304.09万元，占总支出的81.89%；项目支出67.26万元，占总支出的18.12%；与上年418.17万元对比减少46.82万元，主要原因分析：由于疫情影响，2020年财政拨款部分项目未能实施完毕导致2020年项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障牟定县文化馆正常运转的日常支出304.08万元。与上年299.97万元对比，增加4.11万元，主要原因分析：2020年我单位调入人员1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.86%；办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的4.14%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障牟定县文化馆为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.26万元。与上年118.20万元对比，减少50.94万元，主要原因分析：财政拨款部分项目因疫情还未实施完毕导致2020年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款支出371.35万元，占本年支出合计的100%。与上年418.17万元对比，减少46.82万元，主要原因分析：财政拨款部分项目因疫情还未实施完毕导致2020年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出284.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.39%。主要用于支付单位人员的基本工资、津补贴等人员支出、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费等及文化业务支出；

2.社会保障和就业（类）支出:43.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于支付事业单位离退休费用及机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出23.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费及公务员医疗补助。

4.住房保障（类）支出19.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于按照规定比例为单位职工缴纳的住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文化馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为2.18万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的90%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，未参加因公出国境团组，进一步强化单位内部日常管理，倡导勤俭节约、坚持勤俭办事,开展厉行节约，大力压缩公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.07万元增加0.11万元，与上年基本持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出无增减变化；公务接待费支出决算增加0.11万元，与上年基本持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年基本持平的主要原因:严格执行中央八项规定，规范了“三公经费”开展范围和标准，从严控制“三公经费”支出,三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占91.74%；公务接待费支出0.18万元，占8.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：牟定县文化馆流动文化服务车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:牟定县文化馆上级部门检查验收工作产生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位职能不涉及外事接待，故无此方面的支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文化馆单位2020年事业运行经费支出12.60万元，与上年12.45万元对比，基本持平。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牟定县文化馆资产总计81.68万元，其中，流动资产65.09万元，固定资产16.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年68.23万元相比，本年资产总额增加13.45万元，其中固定资产减少6.81万元，流动资产增加16.83万元，在建工程0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，牟定县文化馆无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。