监督索引号53232300971101000 牟定县总工会2017年度部门决算 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 2017年，县总工会按照组织起来，切实维权的方针，紧紧围绕县委、县政府中心工作，全面履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，团结动员全县广大职工积极投身全县经济社会建设，为全县加快推进富民强县步伐，实现赶超发展作出了积极的贡献。 （二）2017年度重点工作任务介绍 1.深入推进“一活动一工程”，促进经济社会发展。全县各级工会组织围绕“争当建功立业先锋，促进经济社会发展”，以“践行新理念，建功十三五”为主题，在脱贫攻坚、棚户区改造、“五网”建设、供给侧结构性改革、节能减排等重点工程，重大项目上广泛开展劳动竞赛，有力地促进了各项重点工程、重大项目的实施，全县共有321个工会组织1932名职工开展了劳动竞赛。围绕“争当学习创新先锋，促进能力素质提升”，广泛开展经济技术创新立功竞赛活动，组织5名职工参加楚雄州电子商务师技能大赛，获得了优秀组织奖；选树推荐的民间艺人王光金被州委、州政府命名为楚雄州“十大彝乡工匠”；创建州级“职工书屋”示范点2个，县级“职工书屋”示范点5个，搭建职工学习成长平台；组织13个企业的100个班组1018名职工参加了“安康杯”竞赛活动，参赛单位和职工数分别比2016年增长8.3%和11.1%。围绕“争当遵规守德先锋，促进精神文明建设”，开展了2017年“我爱我家”情景剧展演活动，培育良好家风，弘扬社会主义核心价值观，在基层初赛的基础上，推荐12个节目进行了县级复赛，选送凤屯镇工会联合会展演节目《扶平·爱》参加了州总工会组织的决赛，获得了二等奖；组织参加全国总工会第五届“书香三八”读书征文活动，已征集稿件83篇；积极实施“互联网+”行动计划，组织5123名职工参加“网聚职工正能量争做中国好网民”《中华人民共和国网络安全法》网络知识竞赛，营造网上文明浓厚氛围，在8473名职工中推广使用“云岭职工”微信公众号和手机APP客户端下载安装，打造工会网络宣传新平台，向州总工会推荐读一本好书征文稿件11篇、网言网语1条，推荐画面故事、微视频、优秀公益广告各1个；加强劳模服务管理，推荐省级劳模1名，筹集资金4.7万元，对19名劳模进行了慰问，开展“劳模风采”宣传活动，宣传10名劳模先进事迹，为经济社会发展传递正能量。围绕“争当维护稳定先锋，促进和谐社会建设”，加强工会劳动法律监督，开展和谐劳动关系创建，及时化解劳资矛盾，引导职工自觉参与维护社会和谐稳定。围绕职工技能素质提升，开展职工技能取证培训3期224人，224人均取得了相应的职业资格证书，开展农民工引导性培训24期2020人，超额完成了州总工会下达的任务。 2.加强基层工会组织建设，夯实工会工作基础。一是加大工会组建力度，扎实开展“农民工入会集中行动”，新组建工会24个，新发展会员520人，全县工会组织达363个，涵盖单位379个，职工人数17370人，会员人数达17299人，建会率达99.57%，职工入会率达97.36%；二是指导57个基层工会及时进行换届，切实加强基层工会领导班子建设；三是推荐出席省第十二次工代会代表2名；四是补助基层工会经费87万元，切实加强乡镇工会规范化建设和“六有”工会建设，建成“六有”工会37个，进一步提升基层工会活力；五是开展工会法人资格证书及统一社会信用代码赋码工作，办理《工会法人资格证书》38份，进一步规范基层工会建设；六是做好基层工会信息采集、架构梳理、系统录入等工作，完成363个基层工会年度调查统计任务。 3.关心关注职工群众，维权帮扶工作扎实有效。抓好工资集体协商工作，建立工资集体协商谈判指导员队伍28人，进一步规范台账管理，加大工资集体协商合同签订力度，签订企业工资集体协商专项合同103份，覆盖企业233户、覆盖职工5669人，完成州总工会下达任务数220户的106%；签订集体合同103份，覆盖企业233户、覆盖职工5669人，签订女职工权益保护专项集体合同103份，覆盖企业188户，覆盖女职工1499人，签订率达100%；开展“春风行动”、“安全生产月”、《中华人民共和国职业病防治法》宣传周等活动，宣传劳动法律法规，引导广大职工特别是农民工增强依法维护自身合法权益的意识；开展“我为安全献一策”活动，推荐上报12篇优秀征文；组织156家单位3120名职工开展“查隐患·防事故”群众性安全生产活动，提高广大职工安全生产意识和安全隐患的识别能力；举办了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》知识竞赛，组织14家企业的23名农民工参加了知识竞赛，选拔2名选手参加了云南省农民工《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》知识竞赛决赛并取得了好成绩；开展和谐劳动关系创建活动，推荐上报1家企业参加楚雄州劳动关系和谐企业评选，创建县级劳动关系和谐企业1个、“工人先锋号”10个；召开劳动关系三方四家联席会议1次，参与劳动争议仲裁2件、安全事故调查处理3件，依法维护职工合法权益；与县妇联、县卫计局联合开展第十二次妇科病普查，切实维护女职工特殊权益。开展厂务公开民主管理工作，维护职工的知情权、参与权、表达权和监督权，建立厂务公开民主管理示范单位26个，全县有284个企事业单位工会实行了厂务公开、职代会（职工代表大会）制度，已建工会的非公有制企业厂务公开建制率达95.07%，职代会建制率达98.94%。以“元旦春节”、“中秋国庆”等节日为契机，深入开展困难职工帮扶救助活动，帮扶救助困难职工645人（次），发放帮扶资金22.27万元；开展“金秋助学”活动，帮助困难职工（农民工）子女28人，发放助学金4.95万元；采集职工信息6433条，为制作“工惠卡”做了充分准备；扎实做好“贷免扶补”工作，为5户符合条件的创业对象申请创业贷款46万元；持续开展职工医疗互助活动，办理医疗互助1436人（次），兑现互助金118.96万元。解决挂点联系村委会脱贫攻坚工作经费7.2万元，助推脱贫攻坚工作，切实抓好挂点联系村的脱贫攻坚工作，派驻村队员2名并经常组织全体干部职工深入挂点联系的安乐乡桃源村委会开展“找问题、补短板、促攻坚”行动和帮扶联系“五个一”等活动，入户调查核实情况，协助村委会开展脱贫攻坚工作；春节期间，走访慰问建档立卡贫困户16户，发放价值0.16万元的慰问品和0.48万元慰问金，帮助他们解决生产生活中的实际困难，同时，向他们宣传党和国家的方针政策，引导他们发展产业，树立自力更生意识，坚定脱贫致富的信心和决心；六一儿童节期间，对桃源村完小的8名贫困学生进行救助，发放资金0.24万元。 4.加强自身建设，提升工会工作水平。一是加强领导班子建设。于4月27日至28日，召开了牟定县工会第九次代表大会，及时进行换届，选举产生了牟定县总工会第九届委员会和经费审查委员会，协商确定了牟定县总工会第六届女职工委员会，研究部署了今后五年工会工作目标任务。二是按照中央和省、州、县各级党委的安排部署，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作，认真坚持“三会一课”和“党员夜校”制度，严肃组织生活，进一步增强党员干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确的政治方向。三是加强财务工作，稳步推进地税代收工会经费工作，不断增强工会物质基础，为各级工会组织开展活动提供坚强的物质保障，收缴工会经费779.51万元，比2016年的571.44元增加208.07万元，增长36.41%；开展了基层工会经费专项督查工作，进一步规范基层工会经费收支管理，提高基层工会财务管理水平。四是认真开展女职工规范化建设，建立女职工组织360个，建设率达100%。五是统筹推进县总工会机关党建、党风廉政建设、思想宣传、综治维稳、禁毒防艾、人口和计划生育、档案管理、保密等17个责任制工作。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入县总工会2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县总工会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县总工会2017年度收入合计1867326.62元。其中：财政拨款收入1865926.62元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1400元，占总收入的0.08%。与上年对比增加220380.04元，主要原因是：一是2017年4月从组织部调入1人，人员经费、办公经费相应增加；二是总现2016年政府综合绩效奖励和发放下半年人员工资调整；二是召开了牟定县工会第九次代表大会。因此，收入比2016年有所增加。 二、支出决算情况说明 牟定县总工会2017年度支出合计1866588.42元。其中：基本支出1637921.42元，占总支出的87.75％；项目支出228667元，占总支出的12.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加207966.64元,主要原因：一是增加了调入人员的工资福利及办公经费支出；二是增加了2016年政府综合绩效奖励和2017年下半年调整人员工资增资支出；三是增加了召开牟定县工会第九次代表大会会议费支出。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1637921.42元。与上年对比增加142799.64元，增长9.55%,主要原：2017年增加工作人员1名，增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.89％。人均8035.32元（包含公务用车改革补贴）。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障县总工会机、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228667元。与上年对比增加65167元，增长39.88%,主要原因:一是召开了牟定县工会第九次代表大会；二是发放2016年政府综合绩效奖。具体项目开支及开展工作情况如下： 1.困难职工帮扶资金支出80000元，主要用于春节、中秋节对困难职工帮扶系统在档的原国有企业改制下岗失业的困难职工和因病致困的困难职工（农民工）进行慰问，帮助困难职工解决生产生活中的实际困难。 2.职工之家活动经费支出40000元，主要用于开展职工之家建设、职工活动室、会议室（职工活动室、会议室均免费对外开放）所产生的相关费用支出。 3.牟定县工会第九次代表大会经费49267元，主要用于召开牟定县工会第九次代表大会所产生的相关费用。 4.2016年度政府综合考核绩效奖58000元，主要用于兑现2016年度政府综合绩效考核奖励。 5.中央财政金融发展专项资金1400元，主要用于在开展小额担保贴息贷款工作过程中产生的相关费用支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出1865181.59元,占本年支出合计的99.92%。与上年对比增长12.45%,主要原因：一是增加了调入人员的工资福利及办公经费支出；二是增加了2016年政府综合绩效奖励和2017年下半年调整人员工资增资支出；三是增加了召开牟定县工会第九次代表大会会议费支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1387121.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.37%。主要用于工资福利支出1063430.27元，商品和服务支出185690.87元，对个人和家庭的补助138000元，（相关支出情况）； 2.社会保障和就业（类）支出272403.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.61%。主要用于工伤保险缴费3898.39元，机关事业单位基本养老保险缴费153969.6元，退休人员生活补助114535.8元（相关支出情况）； 3.医疗与计划生育（类）支出110480.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于行政单位医疗缴费69657.66元，公务员医疗补助缴费40823元； 4.住房保障（类）支出95176元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4275元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：接待费在县总工会本级工会经费账户列支，没有在财政拨款账户列支。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定县总工会2017年机关运行经费支出96423.87元，与上年对比减少57952.81元,主要原因分析：2016年将聘用人员工资纳入劳务费核算，2017年将聘用人员工资纳入其他工资福利支出核算。部门机关运行经费主要用于办公费3765.80元、手续费154.97元、物业管理费720元、差旅费1840元、工会经费15184.34元、其他交通费用74758.76元（包括公务用车平台租车费和公务用车制度改革补贴）。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县总工会资产总额309,591.21元，其中，流动资产1,886.71元，固定资产307,704.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1463.1元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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