监督索引号53232300171201000 牟定团县委2017年度部门决算 第一部分 牟定团县委概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定团县委概况 一、主要职能 （一）主要职能 共青团牟定县委（以下简称团县委）是中共牟定县委领导下开展青年工作的群众团体，是全县各级共青团组织的领导机关，主要职责是： 1、根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县委的中心工作，按照上级团委的要求，拟定全县共青团工作计划，组织团员青年，积极完成党组织交给的各项任务。 2、团结和带领全县团员、青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极投身经济建设，为社会主义和谐社会建设，促进社会全面进步做出应有的贡献。 3、组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想，学习科学文化和业务知识，坚持建功和育人相结合，在实践中引导和培养团员、青年成为建设有中国特色社会主义的接班人。 4、对团员、青年进行理想信念教育、道德教育、纪律教育和革命传统教育，引导团员、青年提高思想政治觉悟，做有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 5、在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用，完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。 6、调查青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想教育和青少年事业发展等问题，提出相应对策，开展各种健康有益的活动。 7、参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助教育部门做好中小学学生的思想、道德教育管理工作，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。 8、指导全县少先队的工作，协助有关部门选拔好中小学少先队总辅导员和辅导员；对少先队进行以共产主义为主题的理想信念教育和爱国主义教育，培养其成为“四好”少年。 9、拟定实施全县团员发展计划；积极推荐优秀团员入党；负责团费的收缴、管理和使用。 10、代表青少年利益，维护青少年的合法权益。 11、组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。 12、加强团的基层组织建设和各项规章制度建设，协助团县委门搞好团干部的管理、使用和考察，向团县委门提出对团干部任免、调动和奖惩的建议。 13、负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会、团员代表大会。 14、负责指导管理全县青年组织和青年社团组织工作。 15、加强青年职工政治思想教育、职业道德教育和业务培训工作，全面提高青年职工政治素质和业务工作能力。 16、积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强自身能力和服务青少年的功能。 17、承办县委和上级团委交办的其他工作。 （二）2017年度重点工作任务介绍 （一）助力脱贫，充分发挥党的助手作用 一是实施“劳动力培训转移就业”工程。举办楚雄州“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流会，以优秀外出务工青年经验分享交流鼓励广大青年外出务工、创业致富。做好由云南省青基会牵头的联合国开发计划署“少数民族女性创业发展项目”在我县实施的彝族手工艺传承项目和彝族玫瑰蜜酿制项目，2017年共实施项目资金106.74万元。二是实施“扶贫关爱”工程，开展“扶贫关爱”，“情暖童心关爱成长”，“爱心圆梦大学”，“访贫助学·博友公益”等关爱行动，共筹集捐款12.32万元，资助家庭经济困难的大中小学生269名。深入实施青年就业创业行动。开展“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程，发放创业贷款1172万元，扶持121户232名青年创业，扶持微型企业17户，发放政策补助资金51万元，带动就业85人。三是实施青年志愿服务行动。招募26名大学生西部计划志愿者到我县开展志愿服务工作。组织志愿者270人次开展常态化开展“助残阳光行动”、“清洁家园”、“敬老爱老”、“文明城市创建”等志愿服务活动。积极组织青年志愿者参与全县“左脚舞文化节”、“牟定一中90周年校庆”等重大赛会服务，展现了牟定青年志愿者的良好精神风貌。四是实施增派驻村队员帮扶行动。向挂点联系点江坡镇福龙村委会增派驻村第一书记1名，帮助村委会制定村组户三级脱贫规划，按照动态管理相关程序，认真进行贫困对象精准识别、动态管理，帮助建档立卡贫困对象充分享受教育、医疗、住房、就业、产业扶贫相关政策，提高贫困对象种养殖技能和发展产业能力，监督扶贫项目工程实施，做好村内矛盾化解和基层党组织建设，圆满完成了2017年各项脱贫工作。 （二）突出思想政治引领，以共同的理想信念凝聚广大青年 始终把握共青团“政治性”这一灵魂，着力加强青少年思想道德建设，引导广大团员青年坚定信心跟党走。一是用主题活动教育引导青少年，为青少年树立正确的人生导向。开展“喜迎十九大——我向习爷爷说句心里话”主题队日活动，牟定青年论坛等主题活动，用中国梦、社会主义核心价值观引领青少年思想。二是以丰富多彩的文化感染青少年，为青少年成长成才搭建平台。举办云南省青少年学艺大赛、“希望之星”英语口语大赛等大型赛事和品牌活动，让青少年在共青团搭建的舞台上展现自我，实现人生出彩。三是以先进典型鼓励青少年，营造比学赶超的良好氛围。4个集体、9名青少年获得团省委和州委、团州委的表彰，举办“践行社会主义核心价值观争做向上向善好青年”评选表彰活动，选树了一批青年典型，让青少年学有榜样、赶有目标。四是以新媒体为平台，以青年文化影响青少年。大力推进“网上共青团”，“青年之声”互动社交平台建设。加强网站、微博、微信、QQ群等平台建设，传播党的声音，使广大团员青年了解党和国家的方针政策。 （三）着力夯实基础，基层团组织建设得到新加强 一重点突出中学中职共青团学校共青团工作源头地位，结合我县实际，建立了中学共青团工作规范化制度。举办牟定县“不忘初心跟党走”集中离队入团仪式，规范团员发展和初中少先队工作，加强团队意识衔接教育。按照“坚持标准、控制规模、提高质量、发挥作用”的团员发展原则，新发展团员900名。持续推进“两新组织团建”工作，紧跟两新组织党建步伐，坚持坚持成熟一个建立一个的原则，新建“两新团组织”9个。切实履行“全团带队”职责，以“六一”、“建队日”等重要节日为契机，广泛组织开展“红领巾相约中国梦”、“争做向上向善好队员”活动，加强辅导员队伍建设，通过组织培训，外派培训等方式，辅导员专业化、职业化建设不断推进。 （四）关注重点青少年群体，预防青少年违法犯罪 大力支持未成年人犯罪临时到场监护工作，2017年共参与公安局、检察院、法院案件办理6场次。动员全县团组织开展丰富多彩的毒品预防教育、防艾知识培训、青苹果知识讲座、交通安全宣传、消防安全宣传、科普知识宣传等，引导广大青少年崇尚科学，从小养成健康的生活习惯。努力探索青少年社会事务服务工作，延展工作手臂、丰富服务资源。 （五）落实从严治团要求，建设优质队伍锤炼优良作风 在全县共青团系统中开展“学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，做合格共青团员”主题实践教育活动，不断增强共青团的政治性，先进性，群众性。广泛开展“团干部如何健康成长”大讨论活动，切实强化“四个意识”。按照“8+4”“4+1”“1+100”要求，全覆盖推广团干部使用“青年之友”直接联系青年，推动团干部走进青年、融入青年，切实提高团干部能力，转变作风。圆满召开共青团牟定县第十九次代表大会和中国少先队牟定县第二次代表大会，选举产生了新一届团县委领导班子和县少工委新一届领导班子。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入牟定团县委2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定团县委2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定团县委2017年度收入合计1712012.76元。其中：财政拨款收入1641512.76元，占总收入的95.88%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入70500元，占总收入的0.412%。与上年对比：财政拨款收入减少353482.76元，其他收入减少81957元。主要原因分析：团县委2017年调出1人，人员津贴补贴、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出相应减少。 二、支出决算情况说明 牟定团县委2017年度支出合计1669784.5元。其中：基本支出886693.01元，占总支出的53.1％；项目支出783091.49元，占总支出的46.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。 （一）基本支出情况 牟定团县委2017年度用于保障团县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出886693.01元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.1％。其中：一般公共服务支出825365.69元；社会保障和就业支出27414.24元；医疗卫生与计划生育支出16741.08元；住房保障支出17172元。 （二）项目支出情况 牟定团县委2017年度用于保障团县委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出783091.49元。其中：一般公共服务支出728134元；农林水支出54957.49元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定团县委2017年度一般公共预算财政拨款支出1140970.25元,占本年支出合计的68.3%。其中：工资福利支出219425.32元；商品和服务支出772072.93元；对个人和家庭的补助149472元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1070185.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.8%。其中：群众团体事务支出1044685.44元；社会保障和就业支出27414.24；医疗卫生与计划生育支出16741.08元；住房保障支出17172元；农林水支出54957.49元。 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定团县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3500元，支出决算为3500元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3500元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少12699.07元，下降78.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少8897.87元，下降100%；公务接待费支出决算减少3801.2元，下降52%。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3500元，占100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 3.公务接待费支出3500元。其中： 国内接待费支出3500元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 牟定团县委2017年机关运行经费支出84981.44元。部门机关运行经费主要用于：办公费支出75523.95元；印刷费支出9457.49元。与上年对比增加64669.76元,主要原因是2017年业务量扩大。部门机关运行经费主要用于维护单位各项经费支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，团县委部门资产总额1134169.05元，其中，流动资产904242.05元，固定资产229927元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加457685.24元，其中固定资产增加24390元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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