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牟定县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
牟定县退役军人事务局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。落实好国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置情况
牟定县退役军人事务局内设股室5个，包括办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股、服务中心。
（三）重点工作概述
1.抓宣传引导，做好退役军人思想政治工作。围绕退役军人事务系统“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”要求，充分应用新时代“枫桥经验”开展思想政治工作，强化政治引领，推广“四尊崇、五关爱、六必访”工作法，及时做好政策解释、思想疏导等工作。一是积极推荐优秀退役军人充实到村（社区）“三委队伍”中去，发挥农村“领头雁”作用；二是组织评选“模范退役军人”、“最美退役军人”、“退役军人创业先进个人”；三是组织开展了“网上祭英烈”等群众性烈士纪念活动；四是强化对外宣传。
2.抓接收安置，促进退役军人就业创业。高度重视退役士兵接收安置和就业创业工作，努力提高安置质量，搭建就业创业平台，促进退役士兵就业创业。一是安置了符合政府安排工作条件退役士兵24名；二是为7名企业军转干部落实生活补助待遇36.88万元；三是兑现40名2019年退役士兵的一次性自主就业补助资金51.48万元。
3.抓宣传动员，全面完成退役士兵社保接续工作。严格按照相关政策规定做好宣传动员、申请登记、核查认定、社保缴费工作。截至2020年底，全县符合办理社会保险接续条件的退役士兵共71人，补缴养老保险金额129.45万元，其中，财政承担部分87.27万元，个人承担部分42.18万元。
4.抓双拥共建，营造拥军优属良好氛围。严格落实优抚政策，建立军民共建机制，不断增强爱国拥军、爱民奉献的浓厚社会氛围。一是严格执行国家优抚政策标准，认真开展各类优抚信息数据核查认定工作，确保对象精准。2020年为全县1791名优抚对象发放各类资金1272.72万元；二是利用春节、八一建军节和9月30日烈士纪念日，召开退役军人座谈会97场次，走访慰问优抚对象和现役军人家属3598人次，发放慰问金66.34万元；严格落实优抚政策，建立军民共建机制，不断增强爱国拥军、爱民奉献的浓厚社会氛围。
5.抓教育疏导，做好涉军群体维稳工作。围绕“思想政治工作年”工作要求，充分发挥退役军人服务中心（站）的政治功能，教育引导广大退役军人珍惜荣誉、永葆本色，在新时代伟大事业中充分发挥生力军作用。
6.抓自身建设，全面提高工作效能。全面履行管党治党、全面从严治党主体责任，狠抓干部队伍思想政治、纪律作风和能力素质提升工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入479.01万元，其中：一般公共预算财政拨款479.01万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年440.61万元对比增加了38.40万元，增长8.72%，增长的主要原因：今年新纳入了五至六级精神残疾军人护理费、困难退役军人临时帮扶援助经费及退役士兵教育培训经费。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入479.01万元，其中：本年收入479.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.01万元（本级财力479.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年440.61万元对比增加了38.4万元，增长8.72%，增长的主要原因：今年新纳入了五至六级精神残疾军人护理费、困难退役军人临时帮扶援助经费及退役士兵教育培训经费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出479.01万元。财政拨款安排支出479.01万元，其中：基本支出479.01万元，与上年440.61万元对比增加了38.4万元，增长8.72%，增长的主要原因：今年新纳入了五至六级精神残疾军人护理费、困难退役军人临时帮扶援助经费及退役士兵教育培训经费。
项目支出0万元，与上年0万元持平，无增减原因。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.62万元，主要用于本部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2.抚恤－其他优抚支出32.16万元，主要用于重点优抚对象春节、“八.一”慰问经费30万元，军转人员“两节”慰问经费2.16万元。
3.退役安置－退役士兵安置24万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。
4.退役安置－军队移交政府的离退休人员安置52.90万元，主要用于军队离退休人员工资发放及公务员补助缴费、无军籍人员工资发放。
5.退役安置－退役士兵管理教育10万元，主要用于退役士兵教育培训支出。
6.残疾人事业－残疾人生活和护理补贴13万元，主要用于五至六级精神残疾军人护理费发放。
7.临时救助－临时救助支出10万元，主要用于困难退役军人临时帮扶援助经费支出。
8.退役军人管理事务－行政运行115.37万元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出106.03万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出9.34万元；（主要包含公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用）。
9.退役军人管理事务－拥军优属153.60万元，主要用于义务兵家庭优待金发放。
10.卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗4.11万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险及大病保险的单位部分。
11.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3.45万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险及大病保险的单位部分。
12.卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.66万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。
13.优抚对象医疗－优抚对象医疗补助20万元，主要用于一至六级残疾军人参加城镇职工医疗保险及住院费按比例报销后个人自付部分给予全额报销支出。
14.优抚对象医疗－其他优抚对象医疗支出14.68万元，主要用于自主择业军转干部基本医疗保险和大病补充医疗保险支出，企业军转干部门诊医疗费补助支出。
15.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金9.46万元，主要用于缴存职工住房公积金单位部分。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出479.01万元，项目支出0万元）。
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含：
（1）机关工资福利支出139.18万元，其中：工资奖金补贴105.49万元、社会保障缴费24.23万元、住房公积金9.46万元；
（2）机关商品和服务支出19.34万元，其中：办公经费8.83万元、会议费0.15万元、培训费10.08万元、公务接待费0.20万元、其他商品和服务支出0.08万元；
（3）对个人和家庭的补助320.49万元，其中：社会和福利救助34.68万元、离退休费52.9万元、其他对个人和家庭的补助232.91万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：
（1）工资福利支出139.18万元，其中：基本工资34.50万元、津贴补贴37.29万元、奖金23.88万元、绩效工资9.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.62万元、职工基本医疗保险缴费7.1万元、公务员医疗补助缴费3.66万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积9.46万元。
（2）商品和服务支出19.34万元，其中：办公费0.15万元、水费0.10万元、电费0.32万元、邮电费0.50万元、差旅费1.74万元、会议费0.15万元、培训费10.08万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.52万元、其他交通费用4.50万元、其他商品和服务支出0.08万元。
（3）对个人和家庭的补助320.49万元，其中：退休费52.90万元、医疗费补助34.68万元、其他对个人和家庭的补助232.91万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年0.30万元减少0.10万元，下降50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县退役军人事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县退役军人事务局2021年公务接待费预算为0.20万元，比上年0.30万元减少0.10万元，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。
减少原因：一是严格落实《中央八项规定》《云南省贯彻党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》和《十条禁令》等规定对公务接待实行严格的审批程序，并严格预算执行；二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法，堵塞漏洞，力争最大优惠；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。因此公务接待人次减少、公务接待支出减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县退役军人事务局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
7.一般预算财政拨款（补助）收入：是指财政部门拨入的各类经费。
8.事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，
9.其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
10.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县退役军人事务局2021年机关运行经费安排9.49万元，比上年5.31万元增加4.18万元，增长78.72%，增加主要原因：
1.办公费0.15万元，较2020年办公费0.63万元，预算减少0.48万元，减少的主要原因：部分办公费从专项工作经费中列支，未纳入部门预算。
2.水费0.10万元，较2020年办公费0.13万元，预算减少0.03元，减少的主要原因：2021年人员减少1人。
3.电费0.32万元，较2020年电费0.24万元，预算增加0.08万元，增加的主要原因：单位职能增加，办公设备增加，实际电费预算增加。
4.邮电费0.50万元，较2020年邮电费0.20万元，预算增加0.30万元，增加主要原因：单位职能增加，办公设备增加，实际邮电费增加。
5.差旅费1.74万元，较2020年差旅费2.70万元，预算增加0.96万元，增加的主要原因：2021年派驻了驻村工作队员，差旅费预算数增加。
6.会议费0.15万元，较2020年会议费0.10万元，预算增加0.05万元，增加的主要原因：2021年开展全国示范型退役军人服务中心（站）创建工作，召开7乡镇退役军人服务站相关会议，会议费预算数增加。
7.培训费0.08万元，较2020年培训费0.10万元，预算减少0.02万元，减少的主要原因：节约了培训成本。
8.公务接待费0.20万元，较2020年公务接待费0.30万元，预算减少0.1万元，减少原因：一是严格落实《中央八项规定》《云南省贯彻党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》和《十条禁令》等规定对公务接待实行严格的审批程序，并严格预算执行；二是公务接待采取定点接待和强制公务卡结算管理办法，堵塞漏洞，力争最大优惠；三是动态跟踪经费支出，实行限额控制管理，确保不超预算。因此公务接待人次减少、公务接待支出减少。
9.工会经费1.52万元，较2020年工会经费0.91万元，预算增加0.61万元，增加的原因主要：2020年未单独反映工会经费预算，2021年把单位承担工会经费纳入预算单独反映。
10.其他交通费用4.50万元，较2020年其他交通费用0万元，预算增加4.50万元，增加的主要原因：2021年把交通补贴规范纳入其他交通费用预算。
11.其他商品和服务支出0.08万元，较2020年其他商品和服务支出0万元，预算增加0.08万元，增加的主要原因：2021年退休人员公用经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
