今年以来，面对严峻复杂的经济形势，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和中央、省委、州委、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标，积极培植壮大财源，加强预算和财政收支管理，切实兜牢“三保”底线，持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长，为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。
一、财政预算收支完成情况
（一）收入完成情况
1.一般公共预算收入。2025年4月，全县一般公共预算收入完成20,617万元，为县人民代表大会批准全县全年预算52,908万元的39%，比上年19,936万元增收681万元，增长3.4%。其中：
（1）税收收入完成8,462万元，为县人民代表大会批准全县全年预算30,739万元的27.5%，比上年8,045万元增收417万元，增长5.2%。
（2）非税收入完成12,155万元，为县人民代表大会批准全县全年预算22,169万元的54.8%，比上年11,891万元增收264万元，增长2.2%。
2.政府性基金收入。2025年4月，全县政府性基金收入完成478万元，为县人民代表大会批准全县全年预算37,000万元的1.3%，比上年1,585万元减收1,107万元，下降69.8%。
3.国有资本经营预算收入。2025年4月，全县国有资本经营预算收入完成0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算80万元的0%，与上年无变化。
（二）支出完成情况
1.一般公共预算支出。2025年4月，全县一般公共预算支出完成89,101万元，为县人民代表大会批准全县全年预算210,096万元的42.4%，比上年90,239万元减支1,138万元，下降1.3%，其中：一般公共服务支出5,898万元，比上年5,221万元增支677万元，增长13%；公共安全支出2,155万元，比上年2,340万元减支185万元，下降7.9%；教育支出13,724万元，比上年13,322万元增支402万元，增长3%；科学技术支出247万元，比上年61万元增支186元，增长304.9%；文化旅游体育与传媒支出1,927万元，比上年677万元增支1,250万元，增长184.6%，主要是拨付优质烟叶工程补贴资金1,000万元；社会保障和就业支出14,081万元，比上年13,155万元增支926万元，增长7%；卫生健康支出8,590万元，比上年7,004万元增支1,586万元，增长22.6%，主要是拨付公立医院综合改革补助资金1,723万元；节能环保支出334万元，比上年7,047万元减支6,713万元，下降95.3%，主要是上年拨付金沙江流域龙川河生态环境治理专项资金支出5,955万元，今年无此项支出；城乡社区事务支出4,374万元，比上年4,852万元减支478万元，下降9.9%；农林水事务支出19,895万元，比上年20,570万元减支675万元，下降3.3%，其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金2,833万元，比上年1,801万元增支1,032万元，增长57.3%；交通运输支出5,193万元，比上年1,923万元增支3,270万元，增长170%，主要是拨付中央交通运输领域专项资金2,939万元。
2.政府性基金支出。2025年4月，全县政府性基金支出19,311万元，为县人民代表大会批准全县全年预算53,357万元的36.2%，比上年3,219万元增支16,092万元，增长499.9%。
3.债务还本支出。2025年4月，全县债务还本支出6,900万元，为县人民代表大会批准全县全年预算27,216万元的25.40%，增长100%，主要是拨付地方政府再融资专项债券转贷资金6,900万元。
4.国有资本经营支出。2025年4月，全县国有资本经营支出0万元，为县人民代表大会批准全县全年预算18万元的0%，比上年18万元减支18万元，下降100%。
二、财政收入分部门完成情况
2025年4月，税务部门完成一般公共预算收入18,390万元，完成全年预算43,769万元的42%，比上年11,573万元增收6,817万元，增长58.9%；财政部门完成一般公共预算收入2,227万元，完成全年预算9,139万元的24.4%，比上年8,363万元减收6,136万元，下降73.4%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表 |
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部 门 |
2025年4月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
18,390 |
89.20 |
财政部门 |
2,227 |
10.80 |
三、财政预算收支主要特点
（一）一般公共预算收入增长不及预期，结构不优
为实现二季度“双过半”目标任务，政府高位协调税收收入，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织税收、非税收入入库，但因我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。2025年4月，一般公共预算收入20,617万元,比上年同期19,936万元增收681万元，增长3.4%，其中：税收收入完成8,462万元，比上年同期8,045万元增收417万元，增长5.2%，主要是牟定县水务局国有资产处置(水库资产)土地增值税入库；非税收入完成12,155万元，比上年同期11,891万元增收264万元，增长2.2%。
2025年4月，全县一般公共预算收入完成20,617万元，完成全年预算的39%，比全州完成预算数39.3%低0.3个百分点。比上年19,936万元增收681万元，增长3.4%，增幅居全州十县（市）第6位。从序时进度看，比县市级序时进度39.4%低0.4个百分点，序时进度居全州十县（市）第7位。非税收入占一般公共预算收入占比59%，但全年距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大，需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出持续增长，“保民生、保工资、保运转”特点显著
2025年4月，全县一般公共预算支出完成89,101万元，比上年90,239万元减支1,138万元，下降1.3%，增幅居全州十县（市）第5位，完成全年预算的42.4%，比全州完成预算数35.6%高6.8个百分点。从序时进度看，比县（市）级序时进度37.6%高4.8个百分点，序时进度居全州十县（市）第2位。用于保障和改善民生支出69,241万元，占一般公共预算支出的77.7%。
影响支出的主要因素：一是提前发放预算单位5月份工资。二是及时拨付欠拨的专款。三是及时拨付民生资金。
（三）政府性基金收支矛盾突出，收入来源单一
2025年4月，全县政府性基金预算收入完成478万元(其中专项债务对应项目专项收入169万元)，比上年1,585万元减收884万元，下降80%，下降的主要原因是：一是专项债务对应项目专项收入较上年减收351万元，主要是专项债券利息收入净减收351万元；二是缴纳新增建设用地土地有偿使用费调库减收169万元。
2025年4月，全县政府性基金支出19,311万元，完成全年预算53,357万元的36.2%，比上年3,219万元增支16,092万元，增长499.9%，增长的主要是：一是拨付城市棚户区改造项目建设资金10,500万元。二是地方政府专项债务付息较上年净增支1,952万元。
四、下步工作计划
（一）加强财政征管力度，全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动，分解任务，落实责任，依法依规强化税收征管。加强财源建设，强化对重点税源的监测分析，切实做到应收尽收，及时入库。积极向上级汇报沟通，争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度，挖掘收入潜力，提高财政收入质量。
（二）加强预算执行管理，不断优化财政支出结构。一是切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接，不断加快预算下达和资金拨付，督促项目主管部门加快项目实施进度，尽早形成实物工作量，最大发挥财政资金使用效益。二是加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求，不断规范和压减一般性、非刚性支出，大力优化财政支出结构，坚决兜牢兜实“三保”底线，积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。三是持续做好转移支付资金管理工作。持续加强专移支付资金动态监控，加快资金下达速度，强化资金监测调度，进一步落实好财政资金直达机制，保障财政资金直达基层，直接惠企利民。
（三）加强分析研判，实现二季度“双过半”。强化财政收支运行监测分析，做到提前谋划、有效应对，确保财政收支平稳运行，全力完成2025年二季度“双过半”收支目标。进一步规范预算执行管理，扎实开展财会监督，硬化预算约束，坚决防范化解财政风险，奋力开创牟定财政工作新局面。
牟定县财政局
2025年5月16日
（联系人及电话：经和常 0878-5211672）
