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牟定县2024年5月财政收支预算执行分析

索引号:11532323015172526M-/2024-0605001 公文目录:预算执行情况 发文日期:2024年06月05日 主题词: 文  号:无文号 成文日期:

今年以来,面对严峻复杂的形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标,积极培植壮大财源,加强财政收入管理,坚持过紧日子思想,大力优化财政支出结构,持续压减非刚性非重点支出,强化预算绩效和地方政府债务管理,切实兜牢“三保”底线,加大财会监督工作力度,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长,为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。

一、财政预算收支完成情况

(一)收入完成情况

1.一般公共预算收入2024年1-5月,全县一般公共预算收入完成21,710万元,为县人民代表大会批准全县全年预算49,208万元的44.1%,比上年22,358万元减收648万元,下降2.9%。其中:

(1)税收收入完成9,105万元,为县人民代表大会批准全县全年预算33,542万元的27.1%,比上年11,647万元减收2,542万元,下降21.8%。

(2)非税收入完成12,605万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,666万元的80.5%,比上年10,711万元增收1,894万元,增长17.7%。

2.政府性基金收入。2024年1-5月,全县政府性基金收入完成1,745万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,422万元的11.3%,比上年1,318万元增收427万元,增长32.4%。

(二)支出完成情况

1.一般公共预算支出。2024年1-5月,全县一般公共预算支出完成99,255万元,为县人民代表大会批准全县全年预算204,006万元的48.7%,比上年98,856万元增支399万元,增长0.4%,其中:一般公共服务支出6,167万元,比上年6,096万元增支71万元,增长1.2%;公共安全支出2,715万元,比上年2,742万元减支27万元,下降1%;教育支出15,108万元,比上年12,106万元增支3,002万元,增长24.8%;科学技术支出72万元,比上年139万元减支67元,下降48.2%;文化旅游体育与传媒支出764万元,比上年765万元减支1万元,下降0.1%;社会保障和就业支出14,742万元,比上年14,109万元增支633万元,增长4.5%;卫生健康支出7,772万元,比上年8,813万元减支1,041万元,下降11.8%;节能环保支出7,075万元,比上年7,783万元减支708万元,下降9.1%;城乡社区事务支出4,927万元,比上年6,329万元减支1,402万元,下降22.2%;农林水事务支出23,232万元,比上年24,509万元减支1,277万元,下降5.2%,其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金3,220万元,比上年5,718万元减支2,498万元,下降43.7%。

2.政府性基金支出。2024年1-5月,全县政府性基金支出3,475万元,为县人民代表大会批准全县全年预算21,819万元的15.9%,比上年68,752万元减支65,277万元,下降94.9%。

3.债务还本支出2024年1-5月,全县债务还本支出0万元,比上年8,130万元减支8,130万元,下降100%。

4.国有资本经营支出。2024年1-5月,全县国有资本经营支出18万元,为县人民代表大会批准全县全年预算18万元的100%,比上年0万元增支18万元。

二、财政收入分部门完成情况

2024年1-5月,税务部门完成一般公共预算收入12,890万元,完成全年预算42,499万元的30.3%,比上年13,328万元减收438万元,下降3.3%;财政部门完成一般公共预算收入8,820万元,完成全年预算6,709万元的131.5%,比上年9,030万元减收210万元,下降2.3%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表

部 门

2024年1-5月完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

12,890

59.37

财政部门

8,820

40.63

三、财政预算收支主要特点

(一)一般公共预算收入增长不及预期,结构不优

为确保二季度“又过半”,政府高位协调税收收入,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织税收、非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。2024年1-5月,一般公共预算收入21,710万元,比上年同期22,358万元减收648万元,下降2.9%,其中:税收收入完成9,105万元,比上年同期11,647万元减收2,542万元,下降21.8%,下降较大的是土地增值税较上年净减收2,828万元,原因是上年牟定县住房和城乡建设局国有资产处置(中青路1宗保障房)土地增值税2,887万元入库,今年无此项收入;非税收入完成12,605万元,比上年同期10,711万元增收1,894万元,增长17.7%,增长较大的是国有资源(资产)有偿使用收入较上年净增收7,506万元,其中光伏项目净增收5,152万元、风电项目净增收1,000万元。

2024年1-5月,全县一般公共预算收入完成21,710万元,完成全年预算的44.1%,比全州完成预算数43.7%高0.4个百分点。比上年22,358万元减收648万元,下降2.9%,增幅居全州十县(市)第6位。从序时进度看,比县市级序时进度41.9%高2.2个百分点,序时进度居全州十县(市)第5位。非税收入占一般公共预算收入占比58.1%,距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大,需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

(二)一般公共预算支出同比稳定增长,“保民生、保工资、保运转”特点显著

2024年1-5月,全县一般公共预算支出完成99,255万元,比上年98,856万元增支399万元,增长0.4%,增幅居全州十县(市)第6位,完成全年预算的48.7%,比全州完成预算数44.4%高4.3个百分点。从序时进度看,比县(市)级序时进度44.7%高4个百分点,序时进度居全州十县(市)第5位。用于保障和改善民生支出80,752万元,占一般公共预算支出的81.4%。

影响支出的主要因素:一是提前发放预算单位6月份工资及事业人员30%奖励性绩效。二是及时拨付欠拨的专款。三是及时拨付直达资金。2024年1-5月,共收到直达资金指标41,304万元,包括共同事权转移支付资金16,608万元,新增国债资金4,928万元,一般性转移支付资金19,664万元,专项转移支付资金104万元,截至5月31日,全县直达资金支出27,224万元,资金支出率65.9%。四是新增国债资金支出进度不及预期。牟定县水务局6,440万元增发国债资金支出进度仅为11.75%。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收入来源单一

2024年1-5月,全县政府性基金预算收入完成1,745万元(其中:专项债务对应项目专项收入783万元),比上年1,318万元增收427万元,增长32.4%。增长的主要原因是划拨土地收入净增收270万元,污水处理费收入净增收137万元,其他政府性基金专项债务对应项目专项收入净增收509万元。

2024年1-5月,全县政府性基金支出3,475万元,完成全年预算21,819万元的15.9%,比上年68,752万元减支65,277万元,下降94.9%,下降的主要原因是地方政府专项债券较上年净减支66,700万元。

四、下步工作计划

(一)加强财政征管力度,全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,入时入库。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量。

(二)加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接,不断加快预算下达和资金拨付,督促项目主管部门加快项目实施进度,尽早形成实物工作量,最大发挥财政资金使用效益。加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求,不断规范和压减一般性、非刚性支出,大力优化财政支出结构,坚决兜牢兜实“三保”底线,积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。要持续做好直达资金管理等工作。持续加强直达资金动态监控,加快资金下达速度,强化资金监测调度,进一步落实好财政资金直达机制,保障财政资金直达基层,直接惠企利民。

(三)加强分析研判,实现二季度“双过半”。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成二季度“双过半”收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,奋力开创牟定财政工作新局面。

牟定县财政局

2024年6月4日

(联系人及电话:经和常 0878-511672)



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