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牟定县2024年4月财政收支预算执行分析

索引号:11532323015172526M-/2024-0514001 公文目录:预算执行情况 发文日期:2024年05月14日 主题词: 文  号:无文号 成文日期:

今年以来,面对严峻复杂的形势,财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,以稳收支、保“三保”、防风险、守底线为总体目标,积极培植壮大财源,加强财政收入管理,坚持过紧日子思想,大力优化财政支出结构,持续压减非刚性非重点支出,强化预算绩效和地方政府债务管理,切实兜牢“三保”底线,加大财会监督工作力度,严肃财经纪律,提高财政资金绩效,持续推动财政收支实现质的有效提升和量的合理增长,为加快“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”建设提供强有力的保障。

一、财政预算收支完成情况

(一)收入完成情况

1.一般公共预算收入2024年1-4月,全县一般公共预算收入完成19,936万元,为县人民代表大会批准全县全年预算49,208万元的40.5%,比上年20,431万元减收495万元,下降2.4%。其中:

(1)税收收入完成8,045万元,为县人民代表大会批准全县全年预算33,542万元的24%,比上年10,514万元减收2,469万元,下降26.8%。

(2)非税收入完成11,891万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,666万元的75.9%,比上年9,917万元增收1,974万元,增长19.9%。

2.政府性基金收入。2024年1-4月,全县政府性基金收入完成1,585万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,422万元的10.3%,比上年817万元增收768万元,增长94%。

(二)支出完成情况

1.一般公共预算支出。2024年1-4月,全县一般公共预算支出完成90,239万元,为县人民代表大会批准全县全年预算204,006万元的44.2%,比上年89,187万元增支1,052万元,增长1.2%,其中:一般公共服务支出5,221万元,比上年4,990万元增支231万元,增长4.6%;公共安全支出2,340万元,比上年2,292万元增支48万元,增长2.1%;教育支出13,322万元,比上年10,291万元增支3,031万元,增长29.5%;科学技术支出61万元,比上年122万元减支61元,下降50%;文化旅游体育与传媒支出677万元,比上年650万元增支27万元,增长4.2%;社会保障和就业支出13,155万元,比上年12,037万元增支1,118万元,增长9.3%;卫生健康支出7,004万元,比上年7,751万元减支747万元,下降9.6%;节能环保支出7,047万元,比上年7,782万元减支735万元,下降9.4%;城乡社区事务支出4,852万元,比上年6,239万元减支1,387万元,下降22.2%;农林水事务支出20,570万元,比上年22,344万元减支1,774万元,下降7.9%,其中巩固脱贫衔接乡村振兴资金1,801万元,比上年4,465万元减支2,664万元,下降59.7%。

2.政府性基金支出。2024年1-4月,全县政府性基金支出3,219万元,为县人民代表大会批准全县全年预算21,819万元的14.8%,比上年68,675万元减支65,456万元,下降95.3%。

3.债务还本支出2024年1-4月,全县债务还本支出0万元,比上年1,600万元减支1,600万元,下降100%,

4.国有资本经营支出。2024年1-4月,全县国有资本经营支出18万元,为县人民代表大会批准全县全年预算18万元的100%,比上年0万元增支18万元。

二、财政收入分部门完成情况

2024年1-4月,税务部门完成一般公共预算收入11,573万元,完成全年预算42,499万元的27.2%,比上年12,032万元减收459万元,下降3.8%;财政部门完成一般公共预算收入8,363万元,完成全年预算6,709万元的124.7%,比上年8,399万元减收36万元,下降0.4%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

牟定县地方公共财政预算收入分部门完成情况表

部 门

2024年1-4月完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

11,573

58.05

财政部门

8,363

41.95

三、财政预算收支主要特点

(一)一般公共预算收入增长不及预期,结构不优

为确保二季度“又过半”,政府高位协调税收收入,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织税收、非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。2024年1-4月,一般公共预算收入19,936万元,比上年同期20,431万元减收495万元,下降2.4%,其中:税收收入完成8,045万元,比上年同期10,514万元减收2,469万元,下降23.5%,下降较大的是土地增值税较上年净减收2,812万元,原因是上年牟定县住房和城乡建设局国有资产处置(中青路1宗保障房)土地增值税2,887万元入库,今年无此项收入;非税收入完成11,891万元,比上年同期9,917万元增收1,974万元,增长19.9%,增长较大的是国有资源(资产)有偿使用收入较上年净增收7,895万元,其中光伏项目净增收5,152万元、风电项目净增收1,000万元。

2024年1-4月,全县一般公共预算收入完成19,936万元,完成全年预算的40.5%,比全州完成预算数38.4%高2.1个百分点。比上年20,431万元减收495万元,下降2.4%,增幅居全州十县(市)第7位。从序时进度看,比县市级序时进度37.1%高3.4个百分点,序时进度居全州十县(市)第2位。非税收入占一般公共预算收入占比59.6%,距非税收入占比控制到30%以下的目标有差距。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大,需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

(二)一般公共预算支出同比稳定增长,“保民生、保工资、保运转”特点显著

2024年1-4月,全县一般公共预算支出完成90,239万元,比上年89,187万元增支1,052万元,增长1.2%,增幅居全州十县(市)第6位,完成全年预算的44.2%,比全州完成预算数38.3%高5.9个百分点。从序时进度看,比县(市)级序时进度38.8%高5.4个百分点,序时进度居全州十县(市)第2位。用于保障和改善民生支出73,403万元,占一般公共预算支出的81.3%。

影响支出的因素:一是提前发放预算单位5月份工资及事业人员30%奖励性绩效。二是及时拨付欠拨的专款。三是及时拨付直达资金。2024年1-4月,共收到直达资金指标39,737万元,包括共同事权转移支付资金16,221万元,新增国债资金4,928万元,一般性转移支付资金18,484万元,专项转移支付资金104万元,截至4月30日,全县直达资金支出24,911万元,资金支出率62.7%。四是新增国债资金支出进度不及预期。牟定县水务局6,440万元增发国债资金支出进度仅为4.5%。

(三)政府性基金收支矛盾突出,收入来源单一

2024年1-4月,全县政府性基金预算收入完成1,585万元(其中:专项债务对应项目专项收入520万元),比上年817万元增收768万元,增长94%。增长的主要原因是划拨土地收入净增收270万元,污水处理费收入净增收125万元,其他政府性基金专项债务对应项目专项收入净增收246万元。

2024年1-4月,全县政府性基金支出3,219万元,完成全年预算21,819万元的14.8%,比上年68,675万元减支65,456万元,下降95.3%,下降的主要原因是地方政府专项债券较上年净减支66,700万元。

四、下步工作计划

(一)加强财政征管力度,全力组织财政收入。加强税收征管部门协调联动,分解任务,落实责任,依法依规强化税收征管。加强财源建设,强化对重点税源的监测分析,切实做到应收尽收,入时入库。积极向上级汇报沟通,争取政策和资金支持。加大存量资金盘活和存量资金清理力度,挖掘收入潜力,提高财政收入质量。

(二)加强预算执行管理,不断优化财政支出结构。切实加快财政支出进度。加强财政上下之间、内部之间及财政与部门之间的沟通衔接,不断加快预算下达和资金拨付,督促项目主管部门加快项目实施进度,尽早形成实物工作量,最大发挥财政资金使用效益。加强重点支出保障。严格落实党政机关过紧日子的要求,不断规范和压减一般性、非刚性支出,大力优化财政支出结构,坚决兜牢兜实“三保”底线,积极做好重大决策部署和重点工作任务的资金保障。要持续做好直达资金管理等工作。持续加强直达资金动态监控,加快资金下达速度,强化资金监测调度,进一步落实好财政资金直达机制,保障财政资金直达基层,直接惠企利民。

(三)加强分析研判,实现二季度“双过半”。强化财政收支运行监测分析,做到提前谋划、有效应对、确保财政收支平稳运行,全力完成二季度“双过半”收支目标。进一步规范预算执行管理,扎实开展财会监督,硬化预算约束,坚决防范化解财政风险,奋力开创牟定财政工作新局面。

牟定县财政局

2024年5月8日

(联系人及电话:经和常 0878-511672)



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