一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年11月一般公共预算收入累计完成36,886万元, 比上年同期37,603万元减收717万元，下降1.9%，为人民代表大会通过年初预算数39,726万元的92.9%。其中：税收收入累计完成20,423万元，比上年同期22,917万元减收2,494万元，下降10.9%，完成为人民代表大会通过年初预算数24,380万元的83.8%；非税收入累计完成16,463万元，比上年同期14,686万元增收1,777万元，增长12.1%，为人民代表大会通过初预算数15,346万元的107.3%。
2．基金预算收入完成情况
2020年11月政府性基金收入累计完成11,289万元，比上年同期12,841万元减收1,552万元，下降12.1%，为人民代表大会通过年初预算数14,012万元的80.6%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年11月一般公共预算支出累计完成172,489万元,比上年同期167,238万元增支5,251万元，增长3.1%，为人民代表大会通过年初预算数181,936万元的94.8%，超序时进度3.1个百分点。其中：一般公共服务支出累计完成22,351万元，比上年同期36,584万元减支14,233万元，下降38.9%，为人民代表大会通过年初预算数25,400万元的88%；公共安全支出累计完成5,769万元，比上年同期6,980万元减支1,211万元，下降17.3%，为人民代表大会通过年初预算数7,543万元的76.5%；教育支出累计完成26,448万元，比上年同期26,708万元减支260万元，下降1%，为人民代表大会通过年初预算数31,086万元的85.1%；科学技术支出累计完成520万元，比上年同期389万元增支131元，增长33.7%，为人民代表大会通过年初预算数426万元的122.1%；文化旅游体育与传媒支出累计完成1,489万元，比上年同期1,970万元减支481万元，下降24.4%，为人民代表大会通过年初预算数2,137万元的69.7%；社会保障和就业支出累计完成28,207万元，比上年同期27,859万元增支348万元，增长1.2%，为人民代表大会通过年初预算数31,871万元的88.5%；卫生健康支出累计完成27,504万元，比上年同期25,074万元增支2,430万元，增长9.7%，为人民代表大会通过年初预算数29,466万元的93.3%；节能环保支出累计完成4,702万元，比上年同期3,610万元增支1,092万元，增长30.2%，为人民代表大会通过年初预算数4,716万元的99.7%；城乡社区事务支出累计完成8,121万元，比上年同期4,230万元增支3,891万元，增长92%，为人民代表大会通过年初预算数4,458万元的182.2%。
2.债务还本支出情况：2020年11月债务还本支出累计16,461万元，比上年同期6,000万元增支10,461万元，增长174.4%，为人民代表大会通过年初预算数16,000万元的102.9%。
3．基金预算支出情况：2020年11月基金支出累计完成26,324万元，比上年同期12,942万元增支13,382万元，增长103.4%，为人民代表大会通过年初预算数15,249万元的172.6%。增长的主要原因是向上争取18,000万元专项债券资金时拨付，抗疫特别国债安排支出5,657万元。
2020年11月税务部门完成一般公共预算收入累计完成26,118万元，比上年同期31,225万元减收5,107万元，下降16.4%，为人民代表大会通过年初预算数31,947万元的81.8%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成10,768万元，比上年同期6,378万元增收4,390万元，增长68.8%，为人民代表大会通过年初预算数7,779万元的138.4%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年11月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
26,118 |
70.81 |
财政部门 |
10,768 |
29.19 |
三、财政预算收支执行特点
一年以来，全县各级财政部门面对疫情影响，认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署，一手抓疫情防控工作、一手抓经济平稳运行。紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕州委“1133”战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，从收入、支出两方面双向发力，不断加强财政收入征管力度，积极筹措并及时下达财政预算资金，切实加快预算执行进度，竭尽全力确保财政收支平稳运行。
11月份我县财政一般公共预算收支分别下降1.9%和增长3.1%。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第5位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第6位，增幅居全州十县（市）第6位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第9位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第6位，增幅居全州十县（市）第5位。
收入特点：为确保四季度实现“大收官”的目标，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，为收入“大收官”奠定基础。受疫情的影响，税收收入累计完成20,423万元。非税收入累计完成16,463万元，为确保收入实现负增长最小化，非税收入与去年同期增长5.57%，非税收入占一般公共预算收入44.6%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成7,945万元、“罚没收入”累计完成2,602万元、“其他收入”累计完成1,101万元和“森林植被恢复费”累计完成1,381万元及时缴入国库。
支出特点:11月份一般公共预算支出累计完成172,489万元,比上年同期167,238万元增支5,251元，增长3.1%，为人民代表大会通过预算数181,936万元的94.8%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支3,355万元；城乡支出同比增支3,891万元；节能环保同比增支1,092万元；交通运输支出同比增支599万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，提前及时足额发放行政事业单位人员12月工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至11月30日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年12月11日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
