一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年12月一般公共预算收入累计完成39,728万元, 比上年同期38,567万元增收1,161万元，增长3%，为人民代表大会通过年初预算数39,726万元的100%。其中：税收收入累计完成24,950万元，比上年同期26,092万元减收1,142万元，下降4.4%，完成为人民代表大会通过年初预算数24,380万元的102.3%；非税收入累计完成14,778万元，比上年同期12,475万元增收2,303万元，增长18.5%，为人民代表大会通过初预算数15,346万元的96.3%。
2．基金预算收入完成情况
2020年12月政府性基金收入累计完成20,896万元，比上年同期18,339万元增收2,557万元，增长13.9%，为人民代表大会通过年初预算数14,012万元的149.1%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年12月一般公共预算支出累计完成187,296万元,比上年同期178,367万元增支8,929万元，增长5%，为人民代表大会通过年初预算数181,936万元的103%。其中：一般公共服务支出累计完成24,061万元，比上年同期53,400万元减支29,339万元，下降54.9%，为人民代表大会通过年初预算数25,400万元的94.7%；公共安全支出累计完成6,467万元，比上年同期7,644万元减支1,177万元，下降15.4%，为人民代表大会通过年初预算数7,543万元的85.7%；教育支出累计完成29,007万元，比上年同期30,420万元减支1,413万元，下降4.6%，为人民代表大会通过年初预算数31,086万元的93.3%；科学技术支出累计完成858万元，比上年同期391万元增支194元，增长49.6%，为人民代表大会通过年初预算数426万元的137.3%；文化旅游体育与传媒支出累计完成1,652万元，比上年同期2,103万元减支451万元，下降21.4%，为人民代表大会通过年初预算数2,137万元的77.3%；社会保障和就业支出累计完成26,348万元，比上年同期29,490万元减支3,142万元，下降10.7%，为人民代表大会通过年初预算数31,871万元的82.7%；卫生健康支出累计完成28,412万元，比上年同期25,713万元增支2,699万元，增长10.5%，为人民代表大会通过年初预算数29,466万元的96.4%；节能环保支出累计完成5,112万元，比上年同期5,658万元减支546万元，下降9.8%，为人民代表大会通过年初预算数4,716万元的108.4%；城乡社区事务支出累计完成2,859万元，比上年同期4,500万元减支1,641万元，下降36.5%，为人民代表大会通过年初预算数4,458万元的64.1%。
2.债务还本支出情况：2020年12月债务还本支出累计16,461万元，比上年同期6,000万元增支10,461万元，增长174.4%，为人民代表大会通过年初预算数16,000万元的102.9%。
3．基金预算支出情况：2020年12月基金支出累计完成37,948万元，比上年同期11,782万元增支26,166万元，增长222.1%，为人民代表大会通过年初预算数15,249万元的248.9%。增长的主要原因是向上争取18,000万元专项债券资金时拨付，抗疫特别国债安排支出5,657万元。
2020年12月税务部门完成一般公共预算收入累计完成29,057万元，比上年同期34,478万元减收5,421万元，下降15.7%，为人民代表大会通过年初预算数31,947万元的91%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成10,671万元，比上年同期4,089万元增收6,582万元，增长161%，为人民代表大会通过年初预算数7,779万元的137.2%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年12月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
29,057 |
73.14 |
财政部门 |
10,671 |
26.86 |
三、财政预算收支执行特点
一年以来，全县各级财政部门面对疫情影响，认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署，一手抓疫情防控工作、一手抓经济平稳运行。紧扣全面建成小康社会目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕州委“1133”战略，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，从收入、支出两方面双向发力，不断加强财政收入征管力度，积极筹措并及时下达财政预算资金，切实加快预算执行进度，竭尽全力确保财政收支平稳运行。
12月份我县财政一般公共预算收支分别增长3%和5%。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第6位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第5位，增幅居全州十县（市）第3位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第8位，为人民代表大会通过预算数居全州十县（市）第4位，增幅居全州十县（市）第4位。
收入特点：为确保全年收支的目标的顺利完成，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，为收入“责任目标完成”奠定基础。受疫情的影响，税收收入累计完成24,950万元。非税收入累计完成14,778万元，为确保收入实现负增长最大化，非税收入与去年同期增长18.5%，非税收入占一般公共预算收入37.2%，与去年相比增长四点九个百分点。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成6,181万元、“罚没收入”累计完成2,602万元、“其他收入”累计完成1,093万元和“森林植被恢复费”累计完成1,386万元及时缴入国库。
支出特点:12月份一般公共预算支出累计完成187,296万元,比上年同期178,367万元增支8,929元，增长5%，为人民代表大会通过预算数181,936万元的103%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支27,619万元；卫生健康支出同比增支2,699万元；交通运输支出同比增支2,183万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，全年提前一个月及时足额发放行政事业单位人员工资绩效、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。民生支出累计完成141,325万元，民生支出占一般公共预算支出的75.5%。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，全年拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2021年1月10日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
