一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年4月一般公共预算收入累计完成17,205万元, 比上年同期16,021万元增收1,184万元，增长7.4%，其中：税收收入累计完成9,597万元，比上年同期8,493万元增收1,104万元，增长13%，非税收入累计完成7,608万元，比上年同期7,528万元增收80万元，增长1.1%。
2．基金预算收入完成情况
2020年4月政府性基金收入累计完成4,417万元，比上年同期6,250万元减少1,833万元，下降29.3%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年4月一般公共预算支出累计完成84,565万元,比上年同期79,247万元增支5,318万元，增长6.7%，其中：一般公共服务支出累计完成14,149万元，比上年同期22,689万元减支8,540万元，下降37.6%；公共安全支出累计完成1,866万元，比上年同期2,110万元减支244万元，下降11.6%；教育支出累计完成9,875万元，比上年同期11,114万元减支1,239万元，下降11.1%；科学技术支出累计完成91万元，比上年同期116万元减支25元，下降21.6%；文化旅游体育与传媒支出累计完成613万元，比上年同期578万元增支35万元，增长6.1%；社会保障和就业支出累计完成11,862万元，比上年同期14,250万元减支2,388万元，下降16.8%；卫生健康支出累计完成15,016万元，比上年同期14,131万元增支885万元，增长6.3%；节能环保支出累计完成3,885万元，比上年同期1,883万元增支2,002万元，增长106.3%；城乡社区事务支出累计完成6,956万元，比上年同期820万元增支6,136万元，增长748.3%。
2．基金预算支出情况：2020年4月基金支出累计完成939万元，比上年同期1,872万元减支933万元，下降49.8%。
二、财政收入分部门完成情况
2020年4月税务部门完成一般公共预算收入累计完成11,397万元，比上年同期12,744万元减收1,347万元，下降10.6%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成5,808万元，比上年同期3,277万元增收2,531万元，增长77.2%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年4月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
11,397 |
66.24 |
财政部门 |
5,808 |
33.76 |
三、财政预算收支执行特点
2020年4月一般公共预算收支从数据上比较好看,分别为增长7.4%和6.7%幅度。财政收支呈现平稳增长，为实现二季度财政收支“双过半”的目标奠定了坚实甚而，但从纵向上比较，与其他县差距加大。
收入特点：为确保开局之年二季度实现“双过半”的目标，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，有力确保收入稳步增长，为二季度“双过半”奠定了坚实基础。受疫情的影响，税收收入累计完成9,597万元。非税收入累计完成7,608万元，为确保收入不出现负增长，非税收入与去年同期持平，非税收入占一般公共预算收入44.2%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成2,442万元、“罚没收入”累计完成1,986万元和“森林植被恢复费”累计完成1,319万元及时缴入国库。
支出特点：4月份一般公共预算支出累计完成84,565万元,比上年同期79,247万元增支8,318元，增长6.7%。增长较明显的主要包括：农林水事务同比增支7,317万元；城乡支出同比增支6,136万元；节能环保同比增支2,002万元；卫生健康支出同比增支885万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收支矛盾突出的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，及时足额发放行政事业单位人员工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至4月30日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年5月7日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
