一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2020年3月一般公共预算收入累计完成14,883万元, 比上年同期14,277万元增收606万元，增长4.2%，其中：税收收入累计完成8,060万元，比上年同期6,983万元增收1,077万元，增长15.4%，非税收入累计完成6,823万元，比上年同期7,294万元减收471万元，下降6.5%。
2．基金预算收入完成情况
2020年3月政府性基金收入累计完成3,523万元，比上年同期6,250万元减少2,727万元，下降43.6%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2020年3月一般公共预算支出累计完成67,320万元,比上年同期73,075万元减支5,755万元，下降7.9%，其中：一般公共服务支出累计完成12,966万元，比上年同期21,496万元减支8,530万元，下降39.7%；公共安全支出累计完成1,539万元，比上年同期1,404万元增支135万元，增长9.6%；教育支出累计完成7,978万元，比上年同期9,540万元减支1,562万元，下降16.4%；科学技术支出累计完成52万元，比上年同期104万元减支52元，下降50%；文化旅游体育与传媒支出累计完成526万元，比上年同期486万元增支40万元，增长8.2%；社会保障和就业支出累计完成10,800万元，比上年同期13,396万元减支2,596万元，下降19.4%；卫生健康支出累计完成12,769万元，比上年同期13,758万元减支989万元，下降7.2%；节能环保支出累计完成2,654万元，比上年同期1,788万元增支866万元，增长48.4%；城乡社区事务支出累计完成5,125万元，比上年同期549万元增支4,576万元，增长833.5%。
2．基金预算支出情况：2020年3月基金支出累计完成939万元，比上年同期1,867万元减支928万元，下降49.7%。
二、财政收入分部门完成情况
2020年3月税务部门完成一般公共预算收入累计完成9,745万元，比上年同期11,002万元减收1,257万元，下降11.4%。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成5,138万元，比上年同期3,275万元增收1,863万元，增长56.9%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2020年3月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
9,745 |
65.48 |
财政部门 |
5,138 |
34.52 |
三、财政预算收支执行特点
2020年3月一般公共预算收从数据上比较好看,增长幅度为4.2%的。完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第7位，增幅居全州十县（市）第4位。完成一般公共预算支出总量居全州第8位，下降7.9%，居全州十县（市）第7位。财政收支呈现平稳增长，实现了一季度财政收支“开门红”的目标，但从纵向上比较，与其他县差距加大。
收入特点：为确保开局之年一季度实现“开门红”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，有力确保收入稳步增长，实现一季度“开门红”。受疫情的影响，税收收入累计完成8,060万元。非税收入累计完成6,823万元，为确保收入不出现负增长，非税收入在高压态势下继续保持快速增长，非税收入占一般公共预算收入45.8%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计完成2,178万元、“罚没收入”累计完成1,873万元和“森林植被恢复费”累计完成1,319万元及时缴入国库。
支出特点：3月份一般公共预算支出累计完成67,320万元,比上年同期73,075万元减支5,755元，下降7.9%。下降较明显的主要包括：一般公共服务支出同比减少8,530万元；教育支出同比减少1,562万元；社会保障和就业支出同比减少2,596万元；卫生健康支出同比减少989万元。
面对我县财政收入规模小，国库存款保障不足，收出下降的压力，财政部门坚持狠抓预算执行进度，坚决落实“三保”责任，及时足额发放行政事业单位人员工资、兑现社会保障补助，竭尽全力守住财政支出“保工资、保运转、保民生、保付息、保稳定”的底线。同时，坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，截至3月31日，拨付财政疫情专项资金267.4万元，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障。
牟定县财政局
2020年4月10日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
