一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2021年6月一般公共预算收入累计完成23,703万元,为人民代表大会批准全县全年预算40,926万元的57.9%，比上年同期21,355万元增加2,348万元，增长11%。其中：税收收入累计完成12,976万元，为人民代表大会批准全县全年预算26,604万元的48.8%，比上年同期11,944万元增加1,032万元，增长8.6%；非税收入累计完成10,727万元，比上年同期9,411万元增加1,316万元，增长14%。
2．基金预算收入完成情况
2021年6月政府性基金收入累计完成5,466万元，为人民代表大会批准全县全年预算12,865万元的42.5%，比上年同期6,692万元减少1,226万元，下降18.3%。
（二）支出方面（财政重点支出）
1．一般公共预算支出情况：2021年6月一般公共预算支出累计完成120,700万元,为人民代表大会批准全县全年预算192,916万元的62.6%，比上年同期113,214万元增加7,486万元，增长6.6%。其中：一般公共服务支出累计完成20,367万元，比上年同期10,900万元增加9,467万元，增长86.9%；教育支出累计完成13,204万元，比上年同期14,767万元减少1,563万元，下降10.6%；社会保障和就业支出累计完成17,373万元，比上年同期21,069万元减少3,696万元，下降17.5%；卫生健康支出累计完成19,023万元，比上年同期18,999万元增加24万元，增长0.1%；节能环保仅支出累计完成476万元，因环保局上划州级与去年下降幅度较大，上年同期4,040万元；农林水支出累计完成20,867万元，比上年同期18,630万元增加2,237万元，增长12%；交通运输支出累计完成279万元，比上年同期1,875万元减少1,596万元，下降85.1%。
2.基金预算支出情况：2021年6月基金支出累计完成36,539万元，为人民代表大会批准全县全年预算11,129万元的328.3%，比上年同期20,652万元增加15,887元，增长76.9%。主要是支出“抗疫特别国债安排的支出”3,000万元，本月“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”32,200万元，“抗疫相关支出”960万元。
3.债务还本支出情况：2021年6月累计务还本支出5,070万元，比上年同期2,000万元增加3,170万元，增长158.5%。
4.国有资本经营预算支出情况：2021年6月累计完成18万元，属上级国有企业退休人员社会化管理补助支出。
二、财政收入分部门完成情况
2021年6月税务部门完成一般公共预算收入累计完成19,195万元，为人民代表大会批准全县全年预算29,993万元的64%，比上年同期13,933万元增加5,262万元，增长37.8%，主要是实收牟定县石油储备库上缴耕地占用税2,360万元的和风力发电增值税较上年增收872万元及时入库。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成4,508万元，为人民代表大会批准全县全年预算10,933万元的41.2%，比上年同期7,422万元减少2,914万元，下降39.3%。下降较明显的是:“森林植被恢复费”与去年周期相比净减收1,051万元和“罚没收入”与去年周期相比净减收1,381万元。根据州局通知，“增值税留抵退税省级以下调库”315万元调减财政部门的收入。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2021年6月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
19195 |
80.98 |
财政部门 |
4508 |
19.02 |
三、财政预算收支执行特点
为确保二季度实现“双过半”，今年以来，财税部门认真贯彻落实县委、县人民政府的决策部署，统筹做好疫情防控和稳增长工作，不断加强财政收入征管力度，积极筹措并及时下达财政预算资金，全力加快预算执行进度，及时足额保障疫情防控相关经费，切实管好用好直达资金，及时足额发放行政事业单位人员工资，兑现社会保障补助，兜牢“三保”底线，全县财政收支稳定增长。
（一）收入方面
6月全县一般公共预算收入累计完成23,703万元，从进度看，完成全县全年预算的57.9%，比序时进度50%高7.9个百分点，比全州平均进度56.5%高1.4个百分点。从增幅看，比上年同期增加2,348万元，增长11%，比全州平均增幅9.6%高1.4个百分点，比县市平均增幅10%高1个百分点，增幅居全州十县（市）第8位。
（二）支出方面
6月份一般公共预算支出累计完成120,700万元,从进度看，完成全县全年预算的62.6%，比序时进度50%高12.6个百分点，比全州平均进度57%高5.6个百分点。从增幅看，比上年同期增加7,486万元，增长6.6%，与全州平均增幅0.7%高5.9个百分点，比县市平均增幅1.8%高4.8个百分点，增幅居全州十县（市）第2位。6月民生支出累计完成82,687万元，占一般公共预算支出120,700万元的68.5%。
影响支出的因素一是人员经费及时拨付；二是提前发放了全县行政事业单位7月份工资；三是直达资金和上级专款及时拨付：6月州级共下达我县中央直达资金44,678万元，其中：正常直达43,965万元，参照直达713万元。在接到州级资金指标下达文件后，我县按照财政资金下达的有关规定，及时将直达资金44,030万元分配并下达到了相应项目实施单位，资金分配率98%。直达资金支出39,116万元，资金支出率88.8%。中央直达资金“雪中送炭”，极大缓解了我区因疫情防控等带来的财政支出压力和困难。
四、下步工作计划
（一）强化协调配合，积极组织收入
加强与税务部门协调配合，提升主动谋划能力，认真研究和落实各项增收措施，分解任务，落实责任。密切关注重点税源增减变化，加大对重点行业、重点税源、重点领域的税收监管，加大闲置资产处置力度，切实做到应收尽收。加大向上争取力度，继续清理、盘活财政存量资金。
（二）强化支出管理，提高支出效率
继续坚持加快支出进度，全力保障疫情防控防治经费，牢固树立过“紧日子”的思想，大力压缩“三公”经费等一般性支出，集中有限资金保重点、保民生，坚持把兜牢“三保”放在财政支出的优先位置。不断提高库款管理水平，密切监控重点领域和重大项目资金执行情况，切实提高财政资金运行效率和使用效益。
牟定县财政局
2021年7月12日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
