一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2021年4月一般公共预算收入累计完成18,698万元,为人民代表大会批准全县全年预算40,926万元的45.7%，比上年同期17,205万元增加1,493万元，增长8.7%。其中：税收收入累计完成10,527万元，为人民代表大会批准全县全年预算26,604万元的39.6%，比上年同期9,597万元增加930万元，增长9.7%；非税收入累计完成8,171万元，比上年同期7,608万元增加563万元，增长7.4%。
2．基金预算收入完成情况
2021年4月政府性基金收入累计完成5,085万元，为人民代表大会批准全县全年预算12,865万元的39.5%，比上年同期4,417万元增加668万元，增长15.1%。
（二）支出方面（财政重点支出）
1．一般公共预算支出情况：2021年4月一般公共预算支出累计完成91,510万元,为人民代表大会批准全县全年预算192,916万元的47.4%，比上年同期84,565万元增加6,945万元，增长8.2%。其中：一般公共服务支出累计完成16,308万元，比上年同期13,883万元增加2,425万元，增长17.5%；教育支出累计完成8,686万元，比上年同期9,875万元减少1,189万元，下降12%；社会保障和就业支出累计完成11,812万元，比上年同期12,128万元减少316万元，下降2.6%；卫生健康支出累计完成16,901万元，比上年同期15,016万元增加1,885万元，增长12.6%；节能环保仅支出累计完成359万元，因环保局上划州级与去年下降幅度较大，上年同期3,885万元；农林水支出累计完成11,827万元，比上年同期13,264万元减少1,437万元，下降10.8%；交通运输支出累计完成174万元，比上年同期1,338万元减少1,164万元，下降87%。
2.基金预算支出情况：2021年4月基金支出累计完成3,311万元，为人民代表大会批准全县全年预算11,129万元的29.8%，比上年同期939万元增加2,372万元，增长252.6%。主要是支出“抗疫特别国债安排的支出”3,000万元。
3.债务还本支出情况：2021年4月累计无债务还本支出。
4.国有资本经营预算支出情况：2021年4月累计完成18万元，属上级国有企业退休人员社会化管理补助支出。
二、财政收入分部门完成情况
2021年4月税务部门完成一般公共预算收入累计完成14,695万元，为人民代表大会批准全县全年预算29,993万元的49%，比上年同期11,397万元增加3,298万元，增长28.9%，主要是实收牟定县石油储备库上缴耕地占用税1,651万元。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成4,003万元，为人民代表大会批准全县全年预算10,933万元的36.6%，比上年同期5,808万元减少1,805万元，下降31.1%。下降较明显的是:“森林植被恢复费”与去年周期相比净减收1,037万元和“罚没收入”与去年周期相比净减收1,353万元。根据州局通知，“增值税留抵退税省级以下调库”99万元调减财政部门的收入。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2021年4月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
14695 |
78.59 |
财政部门 |
4003 |
21.41 |
三、财政预算收支执行特点
为确保二季度实现“双过半”，今年以来，县委、县政府认真贯彻落实省、州各项决策部署，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，坚决树立“开局就是决战，起步就是冲刺”的思想，强化组织领导，细化任务分解，加强督查通报，积极组织收入，合理安排支出，全县收入呈现预算执行进度较快、增速稳定上升的良好态势。
（一）收入方面
1-4月,全县一般公共预算收入完成18,698万元，从进度看，完成全县全年预算的45.7%，比序时进度33.3%高12.4个百分点，比全州平均进度44%高1.7个百分点。从增幅看，比上年同期增加1,493万元，增长8.7%，比全州平均增幅11.3%低2.6个百分点，比县市平均增幅8.3%高0.4个百分点，收入总量居全州十县（市）第8位，增幅居全州十县（市）第7位。
（二）支出方面
1-4月份一般公共预算支出累计完成91，510万元,从进度看，完成全县全年预算的47.4%，比序时进度33.3%高14.1个百分点，比全州平均进度41.1%高6.3个百分点。从增幅看，比上年同期增加6,945万元，增长8.2%，与全州平均增幅8.2%持平，比县市平均增幅7.7%高0.5个百分点，收入总量居全州十县（市）第7位，增幅居全州十县（市）第4位。
影响支出的因素一是人员经费及时拨付；二是提前发放了全县行政事业单位5月份工资；三是直达资金和上级专款及时拨付：1-4月份，州级共下达我县中央直达资金39,581万元，其中：正常直达38,899万元，参照直达683万元。在接到州级资金指标下达文件后，我县按照财政资金下达的有关规定，及时将直达资金34,653万元分配并下达到了相应项目实施单位，资金分配率87.5%。直达资金支出16,664万元，资金支出率42.1%。中央直达资金“雪中送炭”，极大缓解了我区因疫情防控等带来的财政支出压力和困难。
财政部门把组织收入作为目前财政工作的重中之重，以财税收支专项行动为抓手，强化收入征管，切实做到应收尽收，进一步强化向上争取，分解任务，为实现了二季度“双过半”的奋斗目标奠定基础。及时足额保障疫情防控相关经费，切实管好直达资金，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，及时足额发放行政事业单位人员工资，兑现社会保障补助，全力促进经济平稳运行，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。
牟定县财政局
2021年5月14日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
