一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2021年3月一般公共预算收入累计完成15,682万元, 比上年同期14,883万元增收799万元，增长5.4%，其中：税收收入累计完成9,200万元，比上年同期8,060万元增收1,140万元，增长14.1%，非税收入累计完成6,482万元，比上年同期6,823万元减收341万元，下降5%。
2．基金预算收入完成情况
2021年3月政府性基金收入累计完成5,083万元，比上年同期3,523万元增收1,560万元，增长44.3%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2021年3月一般公共预算支出累计完成75,128万元,比上年同期67,320万元增支7,808万元，增长11.6%，其中：一般公共服务支出累计完成13,647万元，比上年同期12,767万元增支880万元，增长6.9%；公共安全支出累计完成2,067万元，比上年同期1,539万元增支528万元，增长34.3%；教育支出累计完成6,328万元，比上年同期7,978万元减支1,650万元，下降20.7%；科学技术支出累计完成55万元，比上年同期52万元增支3元，增长5.8%；文化旅游体育与传媒支出累计完成421万元，比上年同期526万元下降105万元，下降20%；社会保障和就业支出累计完成10,552万元，比上年同期10,999万元减支447万元，下降4.1%；卫生健康支出累计完成15,669万元，比上年同期12,769万元增支2,900万元，增长22.7%；节能环保仅支出累计完成260万元，因环保局上划州级与去年下降幅度较大，上年同期2,654万元；城乡社区事务支出累计完成2,800万元，比上年同期5,125万元减支2,325万元，下降45.4%；农林水支出累计完成10,671万元，比上年同期7,713万元增支2,958万元，增长38.4%。
2.基金预算支出情况：2021年3月基金支出累计完成3,311万元，比上年同期939万元增支2,372万元，增长252.6%。主要是本月支出“抗疫特别国债安排的支出”3,000万元。
3.债务还本支出情况：2021年3月累计无债务还本支出。
4.国有资本经营预算支出情况：2021年3月累计完成18万元，属上级国有企业退休人员社会化管理补助支出。
二、财政收入分部门完成情况
2021年3月税务部门完成一般公共预算收入累计完成12,932万元，比上年同期9,745万元增收3,187万元，增长32.7%，主要是本月牟定县石油储备库上缴耕地占用税1,651万元。
财政部门完成一般公共预算收入累计完成2,750万元，比上年同期5,138万元减收2,388万元，下降46.5%。下降较明显的是:“森林植被恢复费”与去年周期相比净减收1,229万元和“罚没收入”与去年周期相比净减收1,336万元。根据州局通知，“增值税留抵退税省级以下调库”99万元调减财政部门的收入。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2021年3月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
12932 |
82.46 |
财政部门 |
2750 |
17.54 |
三、财政预算收支执行特点
收入特点：为确保开局之年一季度实现“开门红”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，有力确保收入稳步增长，实现首月开门红。税收收入累计完成9,200万元，创下了历史上当月税收收入5,561万元新高。非税收入累计完成6,482万元，为确保收入不出现负增长，非税收入在高压态势下继续保持快速增长，非税收入占一般公共预算收入41.3%。非税收入增收主要是“国有资源(资产)有偿使用收入”累计4,846万元和“罚没收入”累计537万元缴入国库。
完成一般公共预算收入总量居全州十县（市）第8位，完成预算数居全州十县（市）第6位，增幅居全州十县（市）第7位。完成一般公共预算支出总量居全州十县（市）第7位，完成预算数居全州十县（市）第4位，增幅居全州十县（市）第3位。
支出特点：3月份一般公共预算支出累计完成75,128万元,比上年同期67,320万元增支7,808万元，增长11.6%，影响支出的因素一是人员经费及时拨付；二是提前发放了全县行政事业单位4月份工资；三是直达资金和上级专款及时拨付：“农林水支出”净增支2,958万元；“卫生健康支出”净增支2,900万元；“公共安全支出”净增支528万元。
新年伊始，财税部门把确保经济平稳运行作为首要任务，以财税收支专项行动为抓手，强化收入征管，在上年同期高基数的情况下，全县税收收入实现大幅增长，一般公共预算收入实现了5.4%的增幅，实现了一季度“开门红”的奋斗目标。及时足额保障疫情防控相关经费，切实管好直达资金，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，及时足额发放行政事业单位人员工资，兑现社会保障补助，全力促进经济平稳运行，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。
牟定县财政局
2021年4月6日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
