一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2022年1月一般公共预算收入5,356万元, 比上年同期4,501万元增收855万元，增长19%，其中：税收收入完成1,554万元，比上年同期2,171万元减收617万元，下降28.4%，非税收入完成3,802万元，比上年同期2,330万元增收1,472万元，增长63.2%。
2．基金预算收入完成情况
2022年1月政府性基金收入完成986万元，比上年同期16万元增收970万元，增长6062.5%。
（二）支出方面
1．一般公共预算支出情况：2022年1月一般公共预算支出完成17,301万元,比上年同期14,999万元增支2,302万元，增长15.3%，其中：一般公共服务支出3,089万元，比上年同期782万元增支2,307万元，增长295%；公共安全支出922万元，比上年同期268万元增支654万元，增长244%；教育支出3,226万元，比上年同期1,409万元增支1,817万元，增长129%；科学技术支出28万元，比上年同期11万元增支17元，增长154.5%；文化旅游体育与传媒支出188万元，比上年同期74万元增支114万元，增长154.1%；社会保障和就业支出3,507万元，比上年同期1,363万元增支2,144万元，增长157.3%；卫生健康支出977万元，比上年同期8,759万元减支7,782万元，下降88.8%；城乡社区事务支出255万元，比上年同期72万元增支183万元，增长254.2%；农林水事务支出1,770万元，比上年同期1,082万元增支688万元，增长63.6%
2.基金预算支出情况：2022年1月基金支出6,445万元，去年支出为0万元。
3.债务还本支出情况：2022年1月无债务还本支出。
二、财政收入分部门完成情况
2022年1月税务部门完成一般公共预算收入1,663万元，比上年同期3,593万元减收1,930万元，下降53.7%。
财政部门完成一般公共预算收入3,693万元，比上年同期909万元增收2,785万元，增长306.7%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2022年1月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
1663 |
31.05 |
财政部门 |
3693 |
68.95 |
三、财政预算收支执行特点
（一）一般公共预算收入大幅增长：为确保开局之年首月实现“开门红”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，有力确保收入稳步增长，一般公共预算收入5,356万元，比上年同期4,501万元增收855万元，增长19%，实现首月开门红。税收收入本月完成1,554万元，非税收入完成3,802万元，非税收入增收主要是国有资源(资产)收入2,642万元和森林植被恢复费578万元在本月缴入国库。非税收入在高压态势下继续保持快速增长，非税收入占一般公共预算收入71%，主要原因是税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出增长迅猛：财政部门切实兜牢“三保”底线，全力促进经济平稳运行。1月份一般公共预算支出完成14,999万元,比上年同期14,999万元增支2,302元，增长15.3%，影响支出的因素一是春节前提前发放了预算单位2月份工资；二是及时拨付欠拨的上年上级专款；三是落实了工资增资，同时补发了上年10-12月的增资部分。财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。
（三）政府性基金收支大幅度增长：
1月政府性基金预算收入完成986万元，比上年同期16万元增加970万元，增长6062.5%。大幅增长的主要原因：本月缴入国有土地使用权出让收入971万元。
政府性基金预算支出完成6,445万元，比上年同期0万元。大幅增长的主要原因上年同期无专债支出，本月专项债支出4,800万元，县本级安排征地和拆迁补偿支出1,616万元。
四、下步工作计划
2022年，财政部门紧紧围绕实现“十四五”财政发展目标和2022年度预算执行收支目标，全面贯彻落实中央和省委、省政府，州委、州政府各项决策部署，深化财政管理改革，全面提高理财水平，充分发挥财政的保障和支撑作用。一是着力培植壮大财源，努力提高财政收入质量，压实各部门向上争取责任，继续深挖非税收入潜力，加快处置闲置、低效资产，继续清理、盘活存量资金，切实充实可用财力；二是不断优化支出结构，持续加快支出进度，坚决兜牢“三保”底线，切实压减一般性支出，统筹加大民生重点支出，集中财力落实好“六稳”“六保”任务，强化预算绩效管理；三是坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障，全力支持经济社会持续稳定发展。
牟定县财政局
2022年2月25日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
