一、财政预算收支完成情况
（一）收入方面
1．一般公共预算收入完成情况
2022年2月一般公共预算收入9,519万元,为人民代表大会批准全县全年预算44,228万元的21.5%，比上年同期8,247万元增收1,272万元，增长15.4%，其中：税收收入完成3,029万元，为人民代表大会批准全县全年预算31,358万元的9.7%，比上年同期3,639万元减收610万元，下降16.8%，非税收入完成6,490万元，为人民代表大会批准全县全年预算12,870万元的50.4%，比上年同期4,608万元增收1,882万元，增长40.8%。
2．基金预算收入完成情况
2022年2月政府性基金收入完成92万元，为人民代表大会批准全县全年预算15,165元的0.6%，比上年同期1,482万元减收1,390万元，下降93.8%。
（二）支出方面(财政重点支出)
1．一般公共预算支出情况：2022年2月一般公共预算支出完成37,606万元,为人民代表大会批准全县全年预算199,688万元的18.8%，比上年同期35,995万元增支1,611万元，增长4.5%，其中：一般公共服务支出4,078万元，比上年同期2,701万元增支1,377万元，增长51%；公共安全支出1,295万元，比上年同期1,055万元增支240万元，增长22.7%；教育支出4,783万元，比上年同期4,443万元增支340万元，增长7.7%；科学技术支出41万元，比上年同期35万元增支6元，增长17.1%；文化旅游体育与传媒支出269万元，比上年同期233万元增支36万元，增长15.5%；社会保障和就业支出10,478万元，比上年同期7,666万元增支2,812万元，增长36.7%；卫生健康支出7,834万元，比上年同期10,880万元减支3,046万元，下降28%；城乡社区事务支出404万元，比上年同期290万元增支114万元，增长39.3%；农林水事务支出2,576万元，比上年同期4,286万元减支1,710万元，增长39.9%。
2.基金预算支出情况：2022年2月基金支出6,445万元，为人民代表大会批准全县全年预算11,737万元的54.9%，比上年同期1,647万元增支4,798万元，增长291.3%。
3.债务还本支出情况：2022年2月债务还本累计支出。
二、财政收入分部门完成情况
2022年2月税务部门完成一般公共预算收入5,824万元，比上年同期5,704万元增收120万元，增长2.1%。
财政部门完成一般公共预算收入3,695万元，比上年同期2,543万元增收1,152万元，增长45.3%。
一般公共预算收入分部门完成情况如下图：
部 门 |
2022年2月完成数（万元） |
占地方公共财政预算收入比例（%） |
税务部门 |
5824 |
61.18 |
财政部门 |
3695 |
38.82 |
三、财政预算收支执行特点
（一）一般公共预算收入大幅增长：为确保开局之年一季度实现“开门红、开门稳”，财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作，进一步压实责任，千方百计挖掘税收增收潜力，积极组织非税收入入库，有力确保收入稳步增长，一般公共预算收入9,519万元，比上年同期8,247万元增收1,272万元，增长15.4%。税收收入本月完成1,475万元，非税收入本月完成2,688万元，非税收入增收主要是国有资源(资产)收入累计完成5,269万元和森林植被恢复费578万元及时缴入国库。非税收入在高压态势下继续保持快速增长，非税收入占一般公共预算收入68%，主要原因是税源结构单一，可用财力不足，造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源，进一步优化收入结构。
（二）一般公共预算支出增长迅猛：财政部门切实兜牢“三保”底线，全力促进经济平稳运行。2月份一般公共预算支出完成37,606万元,比上年同期35,995万元增支1,611元，增长4.5%，影响支出的因素：一是前提前发放了预算单位3月份工资；二是及时拨付欠拨的上年上级专款；三是1-2月，共收到三批上级调度直达资共45,748万元，包括一般性转移支付资金15,937万元，共同事权转移支付资金27,473万元，专项转移支付资金520万元及省级配套直达资金1,818万元，截至2月28日，全县直达资金支出22,409万元，资金支出率48.1%。财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。
（三）政府性基金收支情况：
2月政府性基金预算收入累计完成92万元，比上年同期1,482万元减收1,390万元，下降93.8%。大幅下降的主要原因：本月上缴中央和省级缴纳新增建设用地土地有偿使用费908万元。
政府性基金预算支出累计完成6,445万元，比上年同期1,647万元增支4,798万元。大幅增长的主要原因今年专债支出4,800万元，上年同期专债支出仅支出1,187万元，县本级安排征地和拆迁补偿累计支出1,616万元。
四、下步工作计划
2022年，财政部门紧紧围绕实现“十四五”财政发展目标和2022年度预算执行收支目标，全面贯彻落实中央和省委、省政府，州委、州政府各项决策部署，深化财政管理改革，全面提高理财水平，充分发挥财政的保障和支撑作用。一是着力培植壮大财源，努力提高财政收入质量，压实各部门向上争取责任，继续深挖非税收入潜力，加快处置闲置、低效资产，继续清理、盘活存量资金，切实充实可用财力；二是不断优化支出结构，持续加快支出进度，坚决兜牢“三保”底线，切实压减一般性支出，统筹加大民生重点支出，集中财力落实好“六稳”“六保”任务，强化预算绩效管理；三是坚决贯彻疫情防控工作部署，最大限度提升财政系统应急响应能力，及时足额保障疫情防控经费，为确保疫情防控、应急处置和医疗救治工作的顺利开展提供了有力保障，全力支持经济社会持续稳定发展。
牟定县财政局
2022年3月15日
（联系人及电话：李会芳 0878-511672）
