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牟定县2023年5月财政收支预算执行分析

日期:2023年06月25日   作者:   来源:    点击:[]

一、财政预算收支完成情况

(一)收入方面

1.一般公共预算收入完成情况

2023年1-5月一般公共预算收入22,358万元, 为县人民代表大会批准全县全年预算46,908万元的47.7%,比上年同期20,803万元增收1,555万元,增长7.5%。其中:税收收入完成11,647万元,为县人民代表大会批准全县全年预算32,972万元的35.3%,比上年同期9,776万元增收1,871万元,增长19.1%,非税收入完成10,711万元,为县人民代表大会批准全县全年预算13,936万元的76.9%,比上年同期11,027万元减收360万元,下降2.9%。

2.基金预算收入完成情况

2023年1-5月政府性基金收入完成1,318万元,为县人民代表大会批准全县全年预算15,653万元的8.4%,比上年同期4,091万元减收2,773万元,下降67.8%。

(二)支出方面

1.一般公共预算支出情况:2023年1-5月一般公共预算支出完成98,856万元,为县人民代表大会批准全县全年预算206,386万元的47.9%,比上年同期99,856万元减支1,000万元,下降1%,其中:一般公共服务支出6,096万元,比上年同期12,401万元减支6,305万元,下降50.8%;公共安全支出2,742万元,比上年同期2,702万元增支40万元,增长1.5%;教育支出12,106万元,比上年同期12,762万元减支656万元,下降5.1%;科学技术支出139万元,比上年同期78万元增支61元,增长78.2%;文化旅游体育与传媒支出765万元,比上年同期721万元增支44万元,增长6.1%;社会保障和就业支出14,109万元,比上年同期16,218万元减支2,109万元,下降13%;卫生健康支出8,813万元,比上年同期21,002万元减支12,189万元,下降58%;节能环保7,783万元,比上年同期349万元增支7,434万元,增长2,130%,增长的主要原因是及时拨付上级专项污染防治资金7,643万元;城乡社区事务支出6,329万元,比上年同期3,874万元增支2,455万元,增长63.4%;农林水事务支出24,509万元,比上年同期9,799万元增支14,710万元,增长150.1%,(其中:巩固脱贫衔接乡村振兴资金5,718万元,,比上年同期4,255万元增支1,463万元,增长34.4%)。

2.基金预算支出情况:2023年1-5月基金支出68,752万元,为县人民代表大会批准全县全年预算17,084万元的402.4%,比上年同期5,004万元增支63,748万元,增长1,273.9%。

3.债务还本支出情况:2023年1-5月债务还本支出8,130万元,为县人民代表大会批准全县全年预算13,791万元的59%,比上年同期2,400万元增支5,730万元,增长238.8%。

二、财政收入分部门完成情况

2023年1-5月税务部门完成一般公共预算收入13,328万元,为县人民代表大会批准全县全年预算40,542万元的32.9%,与上年同期13,324万元持平。

财政部门完成一般公共预算收入9,030万元,为县人民代表大会批准全县全年预算6,366万元的141.9%,比上年同期7,479万元增收1,551万元,增长20.7%。

一般公共预算收入分部门完成情况如下图:

部 门

2023年5月完成数(万元)

占地方公共财政预算收入比例(%)

税务部门

13328

59.61

财政部门

9030

40.39

三、财政预算收支执行特点

(一)一般公共预算收入从数据上看,稳定增长但结构不优:为确保二季度实现“双过半”,财政税务部门从严、从紧、从细早谋划、早布置、早落实组织收入工作,进一步压实责任,千方百计挖掘税收增收潜力,积极组织非税收入入库,但因我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。1-5月一般公共预算收入22,358万元,比上年同期20,803万元增收1,555万元,增长7.5%。增长的主要原因是增值税比去年同期净增收2,318万元,土地增值税去年同期净增收2,559万元,耕地占用税去年同期净减收3,136万元。

1-5月一般公共预算收入完成22,358万元,完成全县全年预算的47.7%,比全州完成预算数47.3%高0.4个百分点。从序时进度看比县市级序时进度43%高4.7个百分点,序时进度居全州十县(市)第3位。非税收入占一般公共预算收入占比47.9%,距非税收入占比控制到30%以下的目标差距很大。主要原因是我县税源结构单一,可用财力不足,造成地方一般公共预算收入对非税收入依赖较大。需要强化培植持续性税源,进一步优化收入结构。

一般公共预算支出同比略有增长1-5月一般公共预算支出完成98,856万元,比上年同期99,856万元减支1,000万元,下降1%,完成全县全年预算的47.9%,比全州完成预算数44%高3.9个百分点。从序时进度看比县市级序时进度43.6%高4.3个百分点,序时进度居全州十县(市)第4位。用于保障和改善民生支出83,487万元,占一般公共预算支出的84.5%,财政支出“保工资、保运转、保民生、保稳定”特点显著。

影响支出的因素一是前提前发放了预算单位6月份工资;二是及时拨付欠拨的专款;三是1-5月,收直达资金指标45,154万元,包括一般性转移支付资金22,490万元,共同事权转移支付资金22,386万元,专项转移支付资金278万元,截至5月31日,全县直达资金支出 支出29,753万元,资金支出率65.9%。

政府性基金收支情况

1-5月政府性基金预算收入完成1,318万元(其中:专项债务对应项目专项收入274万元),比上年同期4,091万元减收2,773万元,下降67.8%。大幅下降的主要原因是土地出让价款收入净减收3,532万元。

1-5月政府性基金预算支出完成68,752万元,比上年同期5,004万元增支63,748万元,增长1,273.9%。大幅增长的主要原因是第一批专项债务净增支66,700万元。

四、下步工作计划

2023年,财政部门紧紧围绕实现“十四五”财政发展目标和2023年度预算执行收支目标,全面贯彻落实党的二十大精神及中央和省委、省政府,州委、州政府各项决策部署,深化财政管理改革,全面提高理财水平,充分发挥财政的保障和支撑作用。一是狠抓收入组织管理。加强与税务部门协调配合,加大对重点行业、重点领域的税收监管,切实做到应收尽收,提高财政收入质量;积极向上级沟通汇报,努力争取资金支持;强化资源盘活统筹,多渠道筹措收入,增强财政综合保障能力,努力实现二季度“双过半”;二是全力加快支出进度。优化预算执行管理,强化直达资金管理,及时分配下达直达资金,坚决兜牢“三保”底线,切实压减一般性支出,统筹加大民生重点支出,集中财力落实好“六稳”“六保”任务,强化预算绩效管理;三是防范化解重大风险,守牢安全发展底线。建立债务风险处理机制和债务风险常态化监督机制,化存量、强监管,在效防范风险隐患。

牟定县财政局

2023年6月19日

(联系人及电话:李会芳0878-511672)

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