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牟定县信访局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县信访局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县信访局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。
2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。
3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实信访工作的法律法规和政府规章制度，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。
4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州、到省、进京访的处置工作。
5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。
6.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。
7.负责信访工作宣传和信息发布、干部教育培训工作
8.接受县委信访工作联席会议的直接领导，履行统筹协调、沟通联络、指导督促等职责。承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，组织开展全县信访工作。负责牟定县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。
（二）机构设置情况
牟定县信访局共设置4个内设机构，包括：办公室、接访办信股、督查督办股、群众来访接待中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“落实《信访工作条例》、推进法治化、构建大格局”这一条主线，聚焦“五个环节”（预防、受理、办理、监督追责、维护秩序），抓实“五项工作”（积案化解、联席会议、领导包案和接访下访、一县一码、基层基础），认真落实“用心用情、依法依规、有谋有略、维权维稳、创新创优”牟定信访工作“五法”，全面推进信访工作法治化，奋力开创新时代新征程信访工作新局面。
二、预算单位基本情况
牟定县信访局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月，单位基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2,031,301.93元，其中：一般公共预算收入2031301.93元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,031,301.93元，其中：本年收入2,031,301.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入2,031,301.93元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1993000.00元对比增加38301.93元，增长1.92%，增加主要原因是2024年调整增加领导1人，工资福利及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2,031,301.93元。财政拨款安排支出2,031,301.93元，其中：基本支出2,031,301.93元，与上年1993000.00元对比增加38301.93元，增长1.92%，增加主要原因是2024年调整增加领导1人，工资福利及社会保障缴费增加。项目支出0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2013601行政运行：1,471,375.99元，主要用于保障人员工资及机构正常运转;
2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休107,600.00元，要用于退休人员工资及退休公用经费；
3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185,372.97元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；
4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46,416.67元，主要用于保障公务员及机关工人医疗保障缴费；
5.2101102事业单位医2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗疗19,131.32元，主要用于保障事业人员医疗保障缴费；
6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助55,271.86元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出；
7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5,685.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗方面的支出；
8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金140,448.12元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出2,031,301.93元，其中：30101基本工资：472,236.00元，30102津贴补贴：439,260.00元，30103奖金：234,326.00元，30107绩效工资：182,319.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：185,372.97元，30110职工基本医疗保险缴费：65,547.99元，30111公务员医疗补助缴费：55,271.86元，30112其他社会保障缴费：12,474.11元，30113住房公积金：140,448.12元，30201办公费：7,250.00元，30205水费：1,160.00元，30206电费：3,300.00元，30207邮电费：900.00元，30209物业管理费：432.00元，30211差旅费：5,000.00元，30217公务接待费：7,200.00元，30228工会经费：18,491.76元，30231公务用车运行维护费：20,000.00元，30239其他交通费用：67,200.00元，30299其他商品和服务支出：7,512.12元，30302退休费：105,600.00元。项目支出0.00元 。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县信访局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县信访局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县信访局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额20,310.00元，其中：政府采购货物预算5,250.00元、政府采购服务预算15,060.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,200.00元，较上年27,200.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县信访局2025年公务接待费预算为7,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待120人次。
较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县信访局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县信访局2025年机关运行经费安排138,445.88元，与上年138,000.00元对比增加445.88元，增长0.32%，增加的主要原因是人员调整，增加领导1人，办公费、工会经费及其他交通费等费用增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县信访局资产总额579,569.70元，其中，流动资产22,284.70元，固定资产557,285.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,260.00元，其中固定资产增加8,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县信访局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县信访局2025年部门预算表
2.牟定县信访局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县信访局
2025年3月13日
监督索引号53232300171900111
