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中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年部门预算公开目录
第一部分中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。
中国共产党牟定县纪律检查委员会（简称县纪委）由党的牟定县代表大会选举产生，是牟定县党的纪律检查机关；牟定县监察委员会（简称县监委）由牟定县人民代表大会选举产生，是牟定县监察机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共牟定县委和中共楚雄州纪委楚雄州监委的双重领导下开展工作。同时，县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。县纪委县监委加强对下级纪委和派出乡镇监察机构的领导。
县纪委县监委的主要职责是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督调查处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关规范性文件。
7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、巡察机构、乡镇纪委和派出乡镇监察办公室领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况。
中国共产党牟定县纪律检查委员会共设置20个内设机构，包括：办公室（法律咨询中心）、组织部（派驻〈派出〉干部管理办公室）、纪检监察干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报中心）、案件监督管理室、案件审理室（案件申诉复查室）、信息技术保障室、政策法规室、第一至第十纪检监察室；设有派驻纪检监察组13个，包括：县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组；派出纪检监察工委1个（县委县直机关纪检监察工委）；巡察机构设巡察办、4个巡察组和县巡察研究和信息中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述。
1.以“两个维护”为根本，持续推进政治监督具体化、精准化、常态化。
2.以“纠”“树”并举为导向，持续培土加固作风建设堤坝。3.以完善监督机制为动力，持续推动纪律建设成果固化深化转化。
4以标本兼治、系统施治为重点，持续推进“三不腐”同时同向综合发力。
5.以营造风清气正发展环境为目标，持续提升清廉建设“牟定样本”影响力。
6.以群众更加可感可及为取向，持续整治群众身边不正之风和腐败问题。
7.以提升综合监督质效为主线，持续磨砺巡察“利剑”。
8.以开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动为抓手，持续锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。
二、预算单位基本情况
中国共产党牟定县纪律检查委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制112人，其中：行政编制103人，工勤编制3人，事业编制6人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入26,149,466.09元，其中：一般公共预算财政拨款26,149,466.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年总收入数20,497,406.58元对比，增加5,652,059.51元，增长27.57%。主要原因是：一是人员调入，人员工资及社保缴费预算增加；二是新增办公楼修缮加固项目经费预算，收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入26,149,466.09元，其中:本年收入26,149,466.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,149,466.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。
与上年财政拨款收入数20,497,406.58元对比，增加5,652,059.51元，增长27.57%。主要原因：一是人员调入，人员工资及社保缴费预算增加；二是新增办公楼修缮加固项目经费预算，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出26,149,466.09元。财政拨款安排支出26,149,466.09元，其中：基本支出22,520,066.09元，与上年20,364,406.58元对比，增加2,155,659.51元，增长10.59%。增加的主要原因是：人员调入，人员工资及社保缴费预算数增加，基本支出增加。项目支出3,629,400.00元，与上年133,000.00元对比增加3,496,400.00元，增长2628.87%。项目支出预算增加的原因是：新增办公楼修缮加固项目经费，项目支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行17,004,114.36元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费等）。
2.2011102一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务3,629,400.00元，主要用于纪委全会乡镇参会人员住宿费、就餐费、会议场地租用费、会议材料、办公楼修缮加固等支出。
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休441,098.60元，主要用于单位退休人员退休费支出。
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,941,511.53元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
5.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出353,859.41元，主要用于2025年退休人员职业年金资金支出。
6.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤7,488.00元，主要用于离退休干部遗属补助支出。
7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗653,802.19元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31,796.05元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助469,022.51元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出48,891.00元，主要用于工伤保险和大病保险缴费支出。
11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,568,482.44元，主要用于单位按规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出22,520,066.09元，其中：30101基本工资4,815,204.00元，30102津贴补贴6,211,032.00元，30103奖金3,371,546.00元，30107绩效工资330,837.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,941,511.53元，30109职业年金缴费353,859.41元，30110职工基本医疗保险缴费685,598.24元，30111公务员医疗补助缴费469,022.51元，30112其他社会保障缴费102,575.76元，30113住房公积金1,568,482.44元，30199其他工资福利支出90,000.00元，30201办公费351,000.00元，30205水费11,500.00元，30206电费22,281.40元，30207邮电费57,408.00元，30211差旅费100,000.00元，30213维修（护）费25,000.00元，30216培训费20,000.00元，30217公务接待费55,000.00元，30226劳务费138,000.00元，30228工会经费193,621.20元，30231公务用车运行维护费150,000.00元，30239其他交通费用960,000.00元，30299其他商品和服务支出34,460.00元，30302退休费433,098.60元，30304抚恤金7,488.00元，31002办公设备购置21,540.00元。
项目支出3,629,400.00元，其中：30201办公费3,000.00元，30215会议费30,000.00元，31006大型修缮3,596,400.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额130,765.00元，其中：政府采购货物预算32,265.00元、政府采购服务预算98,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计205,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年对比无增减变化，无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为55,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。国内公务接待批次为89批次，共计接待780人次。
与上年对比无增减变化，无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为55,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费预算数为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，其中：公务用车购置费预算数为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算数为150,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比无增减变化，无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算数均为150,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3．一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
5．一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
6．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
7．“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
8．政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排2,139,810.60元，与上年相比增加163,110.60元，增长8.25%，增长的主要原是：人员调入，办公费增加、其他交通费增加。机关运行经费主要用于保障中国共产党牟定县纪律检查委员会工作正常运转的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党牟定县纪律检查委员会资产总额2,375,454.16元，其中，流动资产55,106.01元，固定资产2,320,348.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加466,387.66元，其中：固定资产增加445,083.42元，流动资产增加21,304.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值298,800.00元，实现资产处置收入1,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年部门预算表
2.中国共产党牟定县纪律检查委员会2025年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县纪律检查委员会
2025年3月7日
监督索引号53232300122200111
