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牟定县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门部门收入预算表
三、2025年部门部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县卫生健康综合监督执法局在县委、县政府的重视支持下，通过县卫生健康局的精心组建，于2003年6月20日正式挂牌成立。主要职责是负责全县辖区内的公共卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生及医疗市场等的卫生监督，是全县卫生综合执法监督的执行机构。
（二）机构设置情况
牟定县卫生健康综合监督执法局共设置4个内设机构，包括：办公室、医疗机构监督室、公共卫生监督室、稽查股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.组织全县卫生健康监督工作规划，对辖区内卫生监督工作进行指导、督促；开展医疗卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、消毒产品卫生、传染病防治、采供血、母婴保健、打击非法行医及非法采供血、计划生育等监督执法，并对卫生违法行为进行监督处理。
2.组织实施全县健康相关产品的抽检和公告，打击非法行医；对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查处理；开展卫生健康法律法规的宣传、咨询；负责对卫生健康综合监督执法协管人员的业务培训和被监督单位相关人员的卫生健康相关法律法规培训。
二、预算单位基本情况
牟定县卫生健康综合监督执法局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,985,618.33元，其中：一般公共预算1,435,618.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入550,000.00元。
与上年总收入2,752,164.78元对比减少766,546.45元，下降27.85%，减少的主要原因是2025年在职人员退休财政补助资金减少，以及2025年单位自有资金预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,435,618.33元，其中：本年收入1,435,618.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,435,618.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年总收入1,652,164.78元对比减少216,546.45元，下降13.11%，减少的主要原因是2025年在职人员退休，工资福利及社会保障缴费、公用经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,985,618.33元。财政拨款安排支出1,435,618.33元，其中：基本支出1,435,618.33元，与上年1,652,164.78元对比减少216,546.45元，下降13.11%，减少的主要原因是2025年在职人员退休，工资福利及社会保障缴费、公用经费减少。项目支出0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，增长0.00%。上级补助单位自有资金其他支出550,000.00元，与上年1,100,000.00元对比减少550,000.00元，下降50.00%，减少的主要原因是2025年单位自有资金预算重大公共卫生服务资金上级补助减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2100402卫生监督机构”支出1,001,262.35元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501行政单位离退休”支出130,554.00元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出118,809.12元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，及机关事业单位职业年金缴费支出。
4.“2101101行政单位医疗”支出41,827.96元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出41,484.66元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101199其他行政事业单位医疗”支出4,927.00元，主要用于行政单位大病医疗保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出96,753.24元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1,435,618.33元，其中：30101基本工资289,692.00元，30102津贴补贴376,284.00元，30103奖金215,301.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费118,809.12元，30110职工基本医疗保险缴费41,827.96元，30111公务员医疗补助缴费41,484.66元，30112其他社会保障缴费8,002.59元，30113住房公积金96,753.24元，30201办公费20,990.24元，30211差旅费2,000.00元，30217公务接待费1,500.00元，30228工会经费11,819.52元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用63,000.00元，30302退休费128,154.00元。
项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年2,400.00元增加19,100.00元，增长795.83%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为1,500.00元，较上年2,400.00元减少900.00元，下降37.50%，国内公务接待批次为6次，共计接待24人次。
与上年相比减少的主要原因是厉行节约，逐年减少公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加20,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比增加的主要原因是2024年新购一辆公务用车纳入县级公车编制管理，财政拨款公务用车运行费预算增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排119,309.76元，与上年112,875.40元对比增加6,434.36元，增长5.70%，增加的主要原因是2024年新购一辆公务用车纳入县级公车编制管理，财政拨款公务用车运行费预算增加。具体是：
1.办公费20,990.24元，较上年18,724.60元增加2,265.64元，增长12.09%，增加的主要原因是2025年差旅费、公务接待费预算减少，办公费预算增加。
2.差旅费2,000.00元，较上年4,000.00元减少2,000.00元，下降50.00%，减少的主要原因是2024年单位人员退休，差旅费支出减少。
3.公务接待费1,500.00元，较上年2,400.00元减少900.00元，下降37.50%，减少主要原因是厉行节约，逐年减少公务接待费支出。
4.工会经费11,819.52元，较上年13,750.80元减少1,931.28元，下降14.04%，减少主要原因是2025年单位在职人员减少，财政补助工会经费减少。
5.公务用车运行维护费20,000.00元，较上年0.00元增加20,000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是2024年新购一辆公务用车纳入县级公车编制管理，财政补助公务用车运行费预算增加。
6.其他交通费用63,000.00元，较上年72,000.00元减少9,000.00元，下降12.50%，减少的主要原因是2025年单位在职人员减少，财政拨款公务交通补贴减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县卫生健康综合监督执法局资产总额826,907.08元，其中，流动资产370,254.33元，固定资产456,652.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年460,091.31元相比，本年资产总额增加366,815.77元，其中固定资产增加366,815.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产21项，账面原值95,115.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分牟定县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表
2.牟定县卫生健康综合监督执法局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县卫生健康综合监督执法局
2025年3月12日
监督索引号53232300376500111
