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牟定县工商业联合会2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县工商业联合会2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县工商业联合会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻中央、省委、州委和县委关于新时代工商联工作的方针、政策，对我县非公有制经济发展情况和非公经济代表人士情况开展调查研究；向县委、县政府和州工商联报告我县工商联工作开展情况，提出开展工商联工作的意见和建议。
2.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍，教育和引导牟定县民营经济“两个健康”发展。
3.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向县委、县政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好我县非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4.推动我县非公有制经济组织的经贸交流和协作，积极探索服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力，促进经济社会的发展。
5.加强行业协会商会建设。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动行业协会商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
6.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人力资源保障部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题和调处劳动争议。
7.代表并维护会员企业的合法权益，反映会员企业的意见、要求和建议，参与民营经济纠纷的调解、仲裁，维护其合法权益。
8.承办县委、县政府交办和有关部门委托事项。
（二）机构设置情况
牟定县工商业联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、会员管理股、经济维权股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.加强非公有制经济人士思想政治引领。一是抓好党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于促进民营经济健康发展高质量发展的重要指示批示精神及习近平在2025年2月17日民营企业座谈会上的讲话精神学习贯彻，通过举办学习会、培训班、召开执委会、工作会、开展执委活动等时机，不间断加强学习，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”、坚决做到“两个维护”，做合格的社会主义事业建设者。二是持续深入开展理想信念教育活动。充分利用省内外红色教育基地、省州命名的非公经济人士理想信念教育活动基地等阵地，加强非公经济人士世情国情党情教育，推动理想信念教育制度化常态化。
2.持续服务民营企业做优做强。一是建立民营企业“急难愁盼”现实问题收集交办反馈机制。依托《民营经济统战工作联席会议制度》、《牟定县政银企联席会议制度》等机制，用好人大议案和意见建议、政协提案、社情民意信息、民营企业调查点等平台，积极反映企业合理诉求和意见建议，助推阻碍营商环境建设的各类问题得到解决。以“四万三进”活动为契机，持续深入开展“大走访大调研解难题”活动，以企业反映困难问题为导向，加强部门间沟通协调，尽力助企纾困。二是搭建沟通交流平台。常态化开展银企交流座谈会，着力解决企业融资方面的难题；持续做好云南“政企通”小程序的推广应用；支持民营企业开展市场对接和产业经贸合作交流，积极组织民营企业参加南博会、广交会等展会，组织县工商联执委外出开展学习、交流、考察和培训。三是做好权益服务工作。用好牟定县人民检察院驻县工商联工作联络站、牟定县工商联商会调解中心、民营企业法律维权委员会及涉案企业合规第三方评估机制管理委员会等工作平台和载体，加强与公、检、法、司的沟通联络，发挥平台在维护权益中的作用，服务和保障一流营商环境，为企业做好做大做强保驾护航。抓实“八五”普法工作，持续开展“法律三进”等活动，不断增强依法办企、诚信经营理念。
3.持续引导民营企业履行回报社会的责任担当。一是将“万企兴万村—助力乡村振兴”行动与企业发展结合起来，培育发展新动能。支持引导企业紧紧围绕“大产业+新主体+新平台”，着力推进民营经济传统产业转型升级，不断提高规模化、专业化、绿色化、组织化、市场化、国际化，助力乡村产业振兴；二是引导企业家弘扬光彩精神。积极履行社会责任，在产业发展、乡村振兴、公益慈善、捐资助学、共同富裕、稳岗就业上发挥更大作用，增强民营企业家履行社会责任的荣誉感。
4.加强自身建设，着力提升工商联服务水平。一是持续聚焦推进“两个革命”，践行“三法三化”，紧扣“两个健康”主责主业，努力在提升创新工作弱项上下功夫，确保在服务民营经济发展上有新作为；二是着力打造“四型”机关，努力锻造“四精通”“四过硬”干部队伍，着力打造“有为工商联”；三是落实全面从严治党要求，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，加强模范机关、清廉机关建设，积极创建牟定“两个健康”先行示范区。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,219,242.36元，其中：一般公共预算1,219,242.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年1,238,195.91元对比，减少18,953.55元，下降1.53%，主要原因分析：主要是2025年人员变动，相应的工资及社会保障费用减少，收入相对减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,219,242.36元，其中:本年收入1,219,242.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,219,242.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年1,238,195.91元对比，减少18,953.55元，下降1.53%主要原因分析：主要是2025年人员变动，相应的工资及社会保障费用减少，财政拨款收入相对减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1,219,242.36元。财政拨款安排支出1,219,242.36元，其中：基本支出1,219,242.36元，与上年1,238,195.91元对比，减少18,953.55元，下降1.53%，主要原因分析：主要是2025年人员变动，相应的工资及社会保障费用减少，支出相对减少。项目支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为0.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2012801一般公共服务支出-行政运行908,302.38元，主要用于支付单位人员工资、奖金福利支出、办公费、水电费、会议费、公务接待费、工会经费等机关日常运行经费。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出44,121.80元，主要用于退休干部统筹外工资及公用经费开支。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出110,875.53元，主要用于本单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗39,092.66元，主要用于医疗保险单位缴纳部分的经费开支，包含大病保险。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助23,576.55元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,032.00元，主要用于缴纳工伤保险。
2210201住房保障支出90,241.44元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：
基本支出1,219,242.36元，其中：
30101基本工资279,600.00元；
30102津贴补贴343,092.00元；
30103奖金200,420.00元；
30108机关事业单位基本养老保险缴费110,875.53元；
30110职工基本医疗保险缴费39,092.66元；
30111公务员医疗补助缴费23,576.55元；
30112其他社会保障缴费5,906.46元；
30113住房公积金90,241.44元；
30201办公费8,636.08元；
30202印刷费1,000.00元；
30205水费1,440.00元；
30206电费960.00元；
30207邮电费3,960.00元；
30209物业管理费288.00元；
30217公务接待费3,000.00元；
30228工会经费11,031.84元；
30239其他交通费用52,800.00元；
30302退休费43,321.80元。
项目支出0元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县工商业联合会2025年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县工商业联合会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县工商业联合会2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县工商业联合会2025年公务接待费预算为3,000.00元，与上年4,000.00元对比减少1,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。
与上年对比减少的原因是：坚持长期过紧日子的思想和坚持厉行节约，本年压缩了公务接待费预算，公务接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，与上年相比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县工商业联合会2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县工商业联合会2025年机关运行经费安排83,115.92元，与上年82,925.84元对比增加190.08元，增长0.23%，增长的主要原因是：2025年因机构改革，成立了牟定县群团组织联盟，牟定县工商业联合会搬迁了办公地点，增加了部门行政成本支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县工商业联合会资产总额97,187.39元，其中，流动资产83,716.38元，固定资产13,471.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,163.49元，其中固定资产减少5,163.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县工商业联合会2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县工商业联合会2025年部门预算表
2.牟定县工商业联合会2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县工商业联合会
2025年3月12日
监督索引号53232300171400111
