监督索引号53232300110100000
牟定县人大常委会办公室2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县人大常委会办公室2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县人大常委会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
县人大专门委员会、常委会各工作委员会在县人大常委会的领导下，依据宪法和其他相关法律法规，依法对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其所属部门开展法律监督和工作监督；依法对“一府两院”相关人事进行任免，负责县人大代表和上级人民代表大会代表选举、补选、罢免、代表资格终止、联系、管理服务等具体工作；办理职责范围内的重大信访和申诉案件，以及代表提出的建议、批评和意见；为县人民代表大会、县人大常委会会议和主任会议服务。
（二）机构设置情况
牟定县人大常委会办公室共设置8个内设机构，包括：县人大常委会办公室、县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
在县委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持人民至上，践行和发展全过程人民民主，全面担负起宪法和法律赋予的职责，不断开创新时代人大工作高质量发展新局面，在奋力谱写中国式现代化牟定篇章中贡献人大力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制16人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,873,362.57元，其中：一般公共预算6,873,362.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年7,253,770.25对比减少380,407.68元，下降5.24%，主要原因是2024年新增退休人员，人员调出一人，工资及各类社保费用下降，年终绩效下降导致财务总收入下降。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6,873,362.57元，其中：本年收入6,873,362.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,873,362.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比7,253,770.25对比减少380,407.68元，下降5.24%，主要原因是2024年新增退休人员，人员调出一人，工资及各类社保费用下降，年终绩效下降导致财务总收入下降。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,873,362.57元。财政拨款安排支出6,873,362.57元，其中：基本支出6,190,362.57元，与上年6,562,992.25元对比减少372629.68元，下降5.68%，主要原因是2024年新增退休人员，人员调出一人，工资及各类社保费用下降；项目支出683,000.00元，与上年690,778.00对比减少7,778.00元，下降1.13%，主要原因是进一步压缩人大代表活动支出范围，导致项目支出较往年有所下降。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010101一般公共服务支出-行政运行”4,577,414.15元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2010102一般公共服务支出-一般行政管理事务”支出343,000.00元，主要用于辅警工资、社会保险费、办公费、委托业务费、专用设备购置支出。
3.“2010104一般公共服务支出-人大会议”支出65,000.00元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出。
4.“2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休”支出563,852.40元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。
5.“2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出508,778.07元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6.“2080801社会保障和就业支出-死亡抚恤”支出7,497.60元，主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等支出。
7.“2101101卫生健康支出-行政单位医疗”支出180,653.08元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。
8.“2101103卫生健康支出-公务员医疗补助”支出194,483.71元，主要用于公务员医疗补助支出。
9.“2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗”19,708.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
10.“2210201住房和保障支出-住房公积金”支出412,975.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出6,190,362.57元，其中：30101基本工资支出1,318,548.00元，30102津贴补贴支出1,559,436.00元，30103奖金支出894,679.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出508,778.07元，30110职工基本医疗保险缴费支出180,653.08元，30111公务员医疗补助缴费支出194,483.71元，30112其他社会保障缴费支出32,991.31元，30113住房公积金支出412,975.56元，30199其他工资福利支出60,000.00元，30201办公费支出38,532.16元，30205水费支出3,000.00元，30206电费支出6,000.00元，30211差旅费支出31,000.00元，30217公务接待费支出6,000.00元，30228工会经费支出50,935.68元，30231公务用车运行维护费支出60,000.00元，30239其他交通费用支出267,000.00元，30302退休费支出557,852.40元，30305生活补助支出7,497.60元。
项目支出683,000.00元，其中：30201办公费支出367,490.00元，30202印刷费支出45,000.00元，30207邮电费支出22,110.00元，30211差旅费支出70,000.00元，30215会议费支出178,400.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县人大常委会办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县人大常委会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县人大常委会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和规范性文件的规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额86,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算86,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.94%，具体变动情况如下：
其中：因公出国（境）经费0.00元，公务接待费6,000.00元，公务用车购置及运行费60,000.00元（其中：公务用车购置费0.00元，公务用车运行费60,000.00元）。
（一）因公出国（境）费
牟定县人大常委会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县人大常委会办公室2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待150人次。
与上年对比减少的原因是，厉行节约，本年公务接待费用预算考虑省外、州外今年到牟定调研的人数比上年减少，所以公务接待费用减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人大常委会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增长0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无变化的原因是本年公务用车购置及运行维护费预算均为60,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人大常委会办公室2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人大常委会办公室2025年机关运行经费安排462,467.84元，与上年478,300.00元对比减少15,832.16元，下降3.31%，主要原因是县人大常委会办公室进一步压缩机关经费各项开支，各项办公支出有一定缩减。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县人大常委会办公室资产总额715,105.57元，其中，流动资产462,786.01元，固定资产252,319.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加196,351.90元，其中固定资产减少39,975.93元，流动资产增加236,327.83元。处置房屋建筑物0..00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值131,090.00元，实现资产处置收入2,558.53元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县人大常委会办公室2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县人大常委会办公室2025年部门预算表
2.牟定县人大常委会办公室2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人大常委会办公室
2025年3月15日
监督索引号53232300110100111
