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牟定县蟠猫乡人民政府2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县蟠猫乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县蟠猫乡人民政府2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县蟠猫乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县蟠猫乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
一是持之以恒优化产业提质效，建设“发展蟠猫”。二是持之以恒大抓项目夯实基础，建设“强劲蟠猫”。三是持之以恒巩固拓展促振兴，建设“和美蟠猫”。四是持之以恒保护生态美环境，建设“生态蟠猫”。五是持之以恒挖掘潜力塑品牌，建设“文化蟠猫”。六是持之以恒普惠民生增福祉，建设“幸福蟠猫”。七是持之以恒强化治理保安全，建设“平安蟠猫”。八是持之以恒转变作风提效能，建设“实干蟠猫”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制86人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入13,920,620.24元，其中：一般公共预算13,920,620.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年14,471,237.71元对比减少550,617.47元，下降3.80%，减少主要原因是严格执行基层政府“习惯过紧日子”要求，压缩乡镇生活垃圾收转运工作经费、单位运行经费等预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入13,920,620.24元，其中:本年收入13,920,620.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,920,620.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年14,471,237.71元对比减少550,617.47元，下降3.80%，减少主要原因是严格执行基层政府“习惯过紧日子”要求，压缩乡镇生活垃圾收转运工作经费、单位运行经费等预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出13,920,620.24元。财政拨款安排支出13,920,620.24元，其中：基本支出13,093,691.24元，与上年13,525,962.71元对比减少432,271.47元，下降3.20%，减少的主要原因是人员调出，工资及社会保障缴费减少；项目支出826,929.00元，与上年945,275.00元对比减少118,346.00元，下降12.52%，减少的主要原因是压缩乡镇生活垃圾收转运工作经费项目预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010102一般行政管理事务”99,200.00元，主要用于乡镇人大代表活动和人大工作站经费；
“2010205委员视察”10,000.00元，主要用于乡镇政协代表活动经费。
“2010301行政运行”2,436,663.19元，主要用于党政办保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；
“2010350事业运行”370,000元，主要用于乡镇垃圾收转运经费；
“2010401行政运行”439,691.67元，主要用于经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；
“2012950事业运行”810,846.05元，主要用于党群服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；
“2013101行政运行”474,366.49元，主要用于基层党建办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；
“2013601行政运行”155,051.86元，主要用于平安法治办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；
“2030607民兵”34,729.00元，主要用于武装、民兵工作经费；
“2080201行政运行”316,231.49元，主要用于社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；
“2080501行政单位离退休”195,535.20元，主要用于行政单位退休人员工资及退休公用经费；
“2080502事业单位离退休”172,160.00元，主要用于保障事业退休人员工资及退休公用经费；
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”901,807.02元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506机关事业单位职业年金缴费支出312,080.07元，主要用于机关事业单位退休人员缴纳职业年金费用支出；
“2080801死亡抚恤”114,972.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出；
“2101101行政单位医疗”136,669.37元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费；
“2101102事业单位医疗”185,825.57元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费；
“2101103公务员医疗补助”241,673.03元，主要用于保障公务员医疗保险缴费补助；
“2101199其他行政事业单位医疗支出”27,288.00元，主要用于工伤、大病保险缴费支出；
“2120103机关服务”460,399.70元，主要用于综合行政执法队保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）；
“2130104事业运行”2,410,392.05元，主要用于农业农村发展服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）；
“2130705对村民委员会和村党支部的补助”2,971,400.00元，主要用于村组干部人员报酬及正常运转经费；
“2210201住房公积金”643,638.48元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出13,920,620.24元。
基本支出13093691.24元，其中30101基本工资2,226,984.00元，30102津贴补贴1,785,288.00元，30103奖金698,097.00元，30107绩效工资1,826,225.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费901,807.02元，30109职业年金缴费312,080.07元，30110职工基本医疗保险缴费322,524.94元，30111公务员医疗补助缴费241,673.03元，30112其他社会保障缴费70,132.18元，30113住房公积金643,638.48元，30199其他工资福利支出2,696,400.00元，30201办公费353,574.20元，30205水费11,320.00元，30206电费36,531.48元，30207邮电费38,400.00元，30211差旅费16,000.00元，30215会议费20,000.00元，30216培训费5,000.00元，30217公务接待费45,000.00元，30228工会经费91,148.64元，30231公务用车运行维护费60,000.00元，30239其他交通费用216,000.00元，30302退休费360,895.20元，30305生活补助114,972.00元。
项目支出826,929.00元，其中：30201办公费597,061.00元，30211差旅费4,000.00元，30213维修（护）费30,000.00元，30215会议费18,000.00元，30216培训费10,200.00元，30225专用燃料费40,000.00元，30226劳务费127,668.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县蟠猫乡人民政府2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县蟠猫乡人民政府2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县蟠猫乡人民政府2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额140,950.00元，其中：政府采购服务预算60,000.00元、政府采购货物预算80,950.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县蟠猫乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105,000.00元，较上年88,000.00元增加17,000.00元，增长19.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县蟠猫乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县蟠猫乡人民政府2025年公务接待费预算为45,000.00元，较上年0.00元增加45,000.00元，增长100.00%，预计国内公务接待批次为142次，共计接待868人次。
与上年对比增加的主要原因是新增脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、基层行政执法州试点单位其他县市参观学习来往接待费用45,000.00元预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县蟠猫乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年88,000.00元减少28,000.00元，下降31.81%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年88,000.00元减少28,000.00元，下降31.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比减少的原因是严格公务用车管理，减少出行次数，减少公务用车使用次数。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县蟠猫乡人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县蟠猫乡人民政府2025年机关运行经费安排892,974.32元，与上年901,283.80元对比减少8,309.48元，下降0.92%，减少的主要原因分析执行基层政府“习惯过紧日子”的要求，压缩一般性支出经费。
机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县蟠猫乡人民政府资产总额6,925,357.32元，其中，流动资产3,413,861.29元，固定资产3,511,496.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,706,343.00元，其中固定资产减少2,807,504.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县蟠猫乡人民政府2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县蟠猫乡人民政府2025年部门预算表
2.牟定县蟠猫乡人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县蟠猫乡人民政府
2025年3月10日
监督索引号53232300656400111
