监督索引号53232300236000000
牟定县教育体育局2025年预算公开目录
第一部分 牟定县教育体育局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县教育体育局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县教育体育局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1．贯彻执行国家和省州有关教育体育工作的方针政策和法律法规；起草教育体育方面的规范性文件并监督实施。
2．负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育体育事业发展规划并组织实施。
3．负责县本级教育体育经费的统筹管理；会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施；负责全县教育体育事业经费统计分析。
4．管理和指导全县学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育工作；统筹管理民办教育、少数民族教育工作；指导中等职业教育学校、完全（高级）中学的设立、变更和终止审批工作；指导全县各中小学对学前教育、义务教育学校的设立、调整、撤销工作。
5．组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试及教师资格等其他社会考试工作；会同有关部门制定全县普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；统筹管理全县中小学生学籍。
6．统筹全县竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全县青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全县体育竞赛管理，组织举办县级体育赛事，组织参加州级、省级及全国体育赛事。
7．贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。
8．指导和协调全县教育体育系统的科研、科普工作；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作；指导中小学教育体育技术装备、电化教育的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育工作；管理全县语言文字规范化工作，指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作。
9．负责对全县各级各部门贯彻落实教育体育法律法规及政策情况进行督促检查；组织开展全县教育督导和评估工作；对乡镇人民政府的教育体育职责履行情况以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。
10．指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全县青少年科技活动和校外教育工作。
11．统筹指导全县教育体育系统安全稳定工作；指导做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全县教育体育系统信访稳定工作。
12．指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作；管理全县教育体育系统对外交流与合作；负责指导与实施教师资格制度；指导职称改革工作，负责初级专业技术职务评审（含教练员）和中级、高级、正高级专业技术职务的推荐工作。
13．发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。
14．负责教育体育系统党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、脱贫攻坚、统战和群团工作；指导全县教育体育系统纪律检查、行政监察工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务基建股、基础教育股、教育督导股、人事股、体育股、安全股、基础教育股。
所属事业单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化党建引领，筑牢教育发展根基。
2.落实立德树人，促进学生全面发展。
3.推动基础教育高质量发展，构建优质均衡教育体系。
4.优化教师队伍建设，提升教体事业核心竞争力。
5.探索“体育+文旅” 融合，推动体育产业发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入12,443,347.89元，其中：一般公共预算12,443,347.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年11,765,305.47元对比增加678,042.42元，增长5.76%。增加的主要原因是2025年教育民生资金678,042.42元，部门财务收总入增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入12,443,347.89元，其中:本年收入12,443,347.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,443,347.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年11,765,305.47元对比增加678,042.42元，增长5.76%。增加的主要原因是2025年新增教育民生资金678,042.42元预算，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出12,443,347.89元。财政拨款安排支出 12,443,347.89元，其中：基本支出4,332,115.84元，与上年4,283,305.57元对比增加48,810.27元，增长1.14%，增加的主要原因是职工正常增资，工资及社会保障缴费增加；项目支出8,111,232.05元，与上年7,481,999.90元对比增加629,232.15元，增长8.41%，增长的主要原因是教育民生资金项目支出由县教育体育局统一预算。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2013202一般公共服务支出3,000.00元。主要用于退休支部公用支出。
2.2050101行政运行2,915,475.25元。主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
3.2050102一般行政管理事务699,660.00元。主要用于保障单位专项经费支出。
4.2050201学前教育1,909,244.00元。主要用于保障学前教育县级公用经费和学前教育困难生补助支出。
5.2050202小学教育719,947.35元。主要用于保障小学教育县级公用经和困难生补助支出。
6.2050203初中教育663,100.70元。主要用于保障初中教育县级公用经费和困难生补助支出。
7.2050204高中教育103,500.00元。主要用于保障楚雄州贫困学子和楚雄州少数民族学子奖励补助支出。
8.2050701特殊学校教育12,780.00元。主要用于保障义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费支出。
9.2050999其他教育费附加安排的支出4,000,000.00元。主要用于保障义务教育学校后勤人员经费支出。
10.2080501事业单位离退休413,373.00元。主要用于退休人员退休费支出。
11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出394,413.45元。主要用于基本养老保险缴费支出。
12.2080801死亡抚恤支出29,412.00元。主要用于遗属补助支出。
13.2101101行政单位医疗70,848.25元。主要用于单位医疗保险支出。
14.2101102事业单位医疗68,780.50元。主要用于单位医疗保险支出。
15.2101103公务员医疗补助140,104.11元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。
16.2101199其他行政事业单位医疗支出15,160.00元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。
17.住房公积金284,549.28元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出12,443,347.89元。
基本支出4,332,115.84元。30101基本工资1,019,472.00元，30102津贴补贴676,044.00元，30105奖金359,914.00元，30107绩效工资622,414.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费394,413.45元，30110职工基本医疗保险缴费139,628.75元，30111公务员医疗补助缴费140,104.11元，30112其他社会保障缴费32,507.17元，住房公积金284,549.28元。30201办公费23,200.92元，30207邮电费26,000.00元，30211差旅费7,315.00元，30217公务接待费15,000.00元，30228工会经费39,368.16元，30231公务用车运行维护费20,000.00元，30239其他交通费用96,600.00元，30302退休费40,6173.00元，30505生活补助29,412.00元。
项目支出8,111,232.05元。其中：30101办公费2,632,899.45元，30205水费10,000.00元，30206电费60,000.00元，30213维修（护）费30,000.00元，30226劳务费4,000,000.00元，30227委托业务费599,600.00元，30308助学金778,732.60元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县教育体育局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县教育体育局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县教育体育局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额18,800.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算18,800.00元，政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县教育体育局2025年公务接待费预算为15,000.00元，较上年15,000.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为15,000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年20,000.00元增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,0000元，较上年20,000.00元增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
学前教育幼儿资助
（二）立项依据
云教基〔2012〕45号《云南省教育厅 云南省财政厅关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见等3个试行文件的通知》。《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）中央、省级、州级财政按比例分担，其中：中央80%，省级14%，州县级6%，州、县市分担比例按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。
中央、省级、州级财政按比例分担，其中：中央80%，省级14%，州县级6%，州、县市分担比例按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行（第一档楚雄市、禄丰市，州级分担40%，县(市)分担60%;第二档南华县、大姚县、武定县，州级分担45%，县（市分）担55%;第三档双柏县、牟定县、姚安县、永仁县、元谋县，州级分担50%，县（市)分担50%）。
（五）项目实施内容
对学前教育家庭经济困难儿童资助，资助标准是300元/生.年。
（六）资金安排情况
学前教育家庭经济困难儿童资助：县级预算资金10000.00元。
（七）项目实施计划
2025年1月-12月实施完毕。
（八）项目实施成效
对学生家长进行调查，获取满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县教育体育局2025年机关运行经费支出年度预算227,484.08元，比2024年227,175.68元增加308.40元。增长0.27%，增加的主要原因是工资增加，交通补贴和工会经费增加，机关运行经费支出预算增加。
主要用于保障教育体育局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县教育体育局资产总额77,151,183.92元，其中，流动资产2,796,216.77元，固定资产37,225,863.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,129,103.60元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,298,614.15元，其中固定资产增加3,298,614.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，2024年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县教育体育局2025年部门预算表
（详见附表）
附件：1.牟定县教育体育局2025年部门预算表
2.牟定县教育体育局2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县教育体育局
2025年3月3日
监督索引号53232300236000111
