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牟定县天台初级中学2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县天台初级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县天台初级中学2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县天台初级中学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县天台初级中学是一所坝区农村初级中学，位于牟定县共和镇天台街159号，建于1982年，学校占地面积26740平方米，建筑面积9600平方米，属于财政全额拨款的事业单位，部门的主要职能及工作为：
1、实施教学与教育相结合的原则，对青少年实施德、智、体诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2、遵循青少年身心发展的规律，符合青少年的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导青少年个体健康成长。
3、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。
4、对适龄青少年实施初中义务教育，打好教育教学基础，完成好上级下达的教学任务，促进学校整体良好发展。
5.完成上级部门和县教育主管部门交办的其它工作。
（二）机构设置情况
牟定县天台初级中学共置6个内设机构，包括：办公室、党建办、教务处、德育安全处、总务处、工会办等处室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、学校继续将教育教学质量放在第一位来抓，争取适龄少年入学率达100%、巩固率99.5%、学生体质健康达标率98%以上，更好地实施办学宗旨“实施初中义务教育，促进基础教育发展”。
2、学校继续全面坚持贯彻党的教育方针，以规范办学、特色办学为目标，以“扬红润德、励学敦行”为办学主线，以“明德善行、养德善教、崇德善学”的办学理念为指导。
3、学校依托“三清阁”红色文化基因，利用每周班级的升旗仪式进行“爱国、爱家、爱校”为主题的演讲，培养了学生的爱国主义。
4、学校继续做好农村义务教育在校学生营养膳食改善计划和农村义务教育困难学生生活补助工作，做到精准补助，资金及时落实。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1250.56万元，其中：一般公共预算1250.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年1295.42万元对比减少44.86万元，下降3.46%，主要原因是职工退休，工资福利及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1250.56万元，其中:本年收入1250.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年1295.43万元对比减少44.87万元，下降3.46%，主要原因是职工退休，工资福利及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1250.56万元。财政拨款安排支出1250.56万元，其中：基本支出1250.56万元，与上年1292.05万元对比减少41.49万元，下降3.21%，减少的主要原因是职工退休，工资福利及社会保障缴费减少。项目支出0万元，与2023年对比减少3.38万元，下降100%，减少的主要是学生生活补助纳入县教育体育局统一预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、“2050203初中教育”支出853.78万元，主要用于保障单位正常支出，具体是工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金等）。
2、“2080502事业单位离退休”支出74.92万元，主要用于退休人员工资和福利支出。
3、“2101102事业单位医疗”支出45.25万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。
4、“2101103公务员医疗补助”支出36.43万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
5、“2101199其他行政事业单位医疗”支出3.45万元，主要用于单位工伤保险和大病保险缴费。
6、“2210201住房保障”支出79.85万元，主要用于单位住房公积金费。
7、“2080505机关事业单位养老保险”支出124.97万元，主要用于单位养老保险缴费。
8、“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出24.21万元，主要用于单位退休人员职业年金缴费。
9、“2080801死亡抚恤”支出7.70万元，主要用于死亡职工遗属补助。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出1250.57万元，其中：30101基本工资359.25万元，30102津贴补贴101.55万元，30107绩效工资378.63万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费124.98万元，30110职工基本医疗保险缴费45.25万元，30111公务员医疗补助缴费36.43万元，30112其他社会保障缴费11.43万元，30113住房公积金79.85万元，30228工会经费6.36万元，30299其他工资福利支出1.32万元，30302退休费73.60万元,30304抚恤金7.70万元，30109职业年金缴费24.21万元。
2、项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县天台初级中学无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县天台初级中学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县天台初级中学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县天台初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县天台初级中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县天台初级中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县天台初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县天台初级中学无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
6.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
7.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
8.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县天台初级中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县天台初级中学资产总额817.53万元，其中：流动资产75.62万元，固定资产709.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少27.47万元，其中固定资产减少24.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定县天台初级中学2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县天台初级中学2024年部门预算公开表
2.牟定县天台初级中学2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县天台初级中学
2024年2月4日
监督索引号53232300236001100111
