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牟定县青少年活动中心部门2024年预算公开目录
第一部分牟定县青少年活动中心部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县青少年活动中心部门2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分：牟定县青少年活动中心部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为全县青少年学生的特长发展提供平台，作为课堂教学活动的延伸和补充，提供丰富而具有特色的校外活动，开展各类艺术、体育、美术、民族特色和各类科技兴趣特长活动。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：财务室、办公室、后勤室
所属单位0个
（三）重点工作概述
牟定县青少年活动中心紧紧围绕青少年学生校外教育、家庭教育和学生心理健康教育三大块工作，扎扎实实办好各类兴趣特长班、全面开展青少年学生爱国主义教育、纪法教育、军事教育、家庭教育、青少年心理健康教育、研学活动、科技启蒙、民族文创、亲子关系改善、综合劳动实践、生活实践体验、户外生存体验、生物多样性教育。
坚持“大教育”的理念，充分发挥校外教育工作重要作用，坚持补齐孩子身心健康成长过程中“学校做不了、家庭不会做、社会不能做”的短板，努力把校外教育和家庭教育真正成为学校教育的“左膀右臂”，充分释放三者功能相互借力、相互助力，发挥互补互促优势。在孩子成长过程中全时段、全方位守护孩子的身心健康。真正实现培养“德、智、体、美、劳”全面健康发展的社会主义接班人。
二、预算单位基本情况
牟定县青少年活动中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入49.78万元，其中：一般公共预算49.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年35.39万元对比增加14.39万元，增加40.66%，增加主要原因是调入1人，工资福利及社会保障缴费增加，人员职称晋升、薪级工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入49.78万元，其中:本年收入49.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年35.39万元对比增加14.39万元，增加40.66%，增加主要原因是调入1人，工资福利及社会保障缴费增加，人员职称晋升、薪级工资增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出49.78万元。财政拨款安排支出49.78万元，其中：基本支出49.78万元，与上年35.39万元对比增加14.39万元，增加40.66%，增加主要原因是调入1人，工资福利及社会保障缴费增加，人员职称晋升、薪级工资增加。项目支出0万元，与上年0万元对比增加了0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0万元。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050103机关服务37.13万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.2101102事业单位医疗2.03万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
4.2101103公务员医疗补助1.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
5.2101199其他行政事业单位医疗支出0.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助缴费支出。
6.2210201住房公积金3.59万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出49.78万元。其中，30101基本工资15.05万元，30102津贴补贴1.61万元，30107绩效工资18.61万元，30108机关事业单位养老保险缴费5.73万元，30110职工基本医疗保险缴费2.03万元，30111公务员医疗补助缴费1.20万元，30112其他社会保障缴费0.47万元，30113住房公积金3.59万元，302201办公费0.20万元，30207邮电费0.21万元，30211差旅费0.2万元，30226劳务费0.30万元，30228工会经费0.58万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县青少年活动中心无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县青少年活动中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县青少年活动中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县青少年活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县青少年活动中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县青少年活动中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县青少年活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县青少年活动中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县青少年活动中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县青少年活动中心资产总额137.44万元，其中，流动资产0.12万元，固定资产25.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程111.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.2万元，其中固定资产增加0.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 牟定县青少年活动中心2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县牟定县青少年活动中心2024年部门预算公开表
2.牟定县青少年活动中心2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县青少年活动中心
2024年2月5日
监督索引号53232300236000200111
