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牟定县高平中心小学2024年预算公开目录
第一部分牟定县高平中心小学2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县高平中心小学2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分牟定县高平中心小学2024年算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育教学质量。
2、编制并组织实施学校教育事业的发展规划，拟定教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。
4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲、课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
5、重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。
6、统筹管理学校教育经费，参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案。负责教育基本信息统计、分析和发布。
7、积极推进教师管理工作，加强和完善学校内控制度建设，组织实施中小学教师继续教育工作、专业技术职务评聘工作。
8、组织实施学生半年和年度水平测试工作。
9、承办县教育体育局、镇党委、政府交办的其他事项。
10、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
牟定县高平中心小学共设置6个内设机构，包括：党政办公室、安全办公室、教务处、工会办公室、党建办公室、总务处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
2.加强安全管理工作和德育工作。一是学校工作以安全工作为中心，抓实安全管理和安全教育，完善学校各项安全规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断加强充实。二是制定切实可行的德育工作计划，确定德育内容和要求，改进德育工作的方式方法。推进班级文化建设，抓好学生的养成教育，加强对学生良好行为习惯的培养。
3.坚持学校工作以教育教学为主。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教育教学质量。
4.抓实工作作风，提升师德师风。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼工作，提高党员素养，发挥党员模范带头作用。
5.做好农村义务教育学生营养改善计划、学生资助、控辍保学及留守儿童关爱工作。
二、预算单位基本情况
牟定县高平中心小学2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制98人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中： 离休0人，退休67人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入1955.61万元，其中：一般公共预算1955.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年2103.77万元对比减少148.16万元，下降7.04%。减少主要原因退休教职工6人，相应的人员工资福利及配套的住房公积金及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入1955.61万元，其中：本年收入1955.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1955.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年2103.77万元对比减少148.16万元，下降7.04%。减少主要原因退休教职工6人，相关的人员工资福利及配套的住房公积金与社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出1955.61万元。财政拨款安排支出1955.61万元，其中：基本支出1955.61万元，与上年2084.34万元对比减少128.73万元，下降6.18%。减少主要原因退休教职工6人，相关的人员工资福利及配套的住房公积金与社会保障缴费减少。
项目支出0万元，与上年19.43万元对比减少19.43万元，下降100%，减少的主要原因减少的主要原因是部分人员类、运转类公用经费项目预算减少，未预算其他运转类、特定目标类项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2050202小学教育支出1346.16万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等福利性支出。
2.2080502事业单位退休150.80万元，主要用于退休职工养老金县级统筹部分发放。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出194.25万元，主要用于职工养老保险保障性支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.11万元，主要用于当年新增退休职工职业年金的支付。
5.2080801死亡抚恤12.24万元，主要用于退休职工死亡后的遗属补助支出。
6.2101102事业单位医疗68.65万元，主要用于职工医疗保险支出。
7.2101103公务员医疗补助47.02万元,主要用于支付职工公务员医疗补助。
8.2101199其他行政事业单位医疗支出6.10万元，主要用于职工大病险支出。
9.2210201住房公积金123.28万元，主要用于支付我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1955.61万元,其中:30101基本工资531.24万元,30102津贴补贴159.51万元，30107绩效工资603.56万元，30108机关事业单位基本养老保险194.25万元，30109职业年金缴费7.11万元，20110职工基本医疗保险缴费68.65万元,30111公务员医疗补助缴费47.02万元，30112其他社会保障缴费18.31万元，30113住房公积金123.28万元，20228工会经费9.82万元，30299其他商品和服务支出2.68万元,30302退休费148.12万元，30305生活补助42.06万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县高平中心小学无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县高平中心小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县高平中心小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县高平中心小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
牟定县高平中心小学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县高平中心小学2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县高平中心小学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县高平中心小学2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2．项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3．一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4．政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5．三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6．政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县高平中心小学2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县高平中心小学资产总额2132.22万元，其中，流动资产133.12万元，固定资产1998.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.5万元，其中固定资产减少144.22万元，流动资产增加83.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分牟定高平中心小学2024年部门预算公开表
（详见附件）
附件：1.牟定县高平中心小学2024年部门预算公开表
2.牟定县高平中心小学2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县高平中心小学
2024年2月6日
监督索引号53232300236001600111
