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牟定县凤屯镇卫生院2024年部门预算公开目录
第一部分牟定县凤屯镇卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯镇卫生院2024年部门预算公开表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县凤屯镇卫生院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县凤屯镇卫生院为牟定县卫生健康局所属事业单位，机构规格：股所级，单位类型：公益性一类事业单位，经费来源形式：全额拨款，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、医疗科、护理科、财务科、公共卫生科、药剂科、医技科、中医科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年我院医疗卫生发展的预期目标是：提高全镇人民健康水平、继续做好医疗服务、公共卫生、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理服务，严格履行家庭医生签约服务；全面完成各级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业工作稳步推进。
为实现上述目标，我们将重点做好这六个方面的工作：一是加强人才队伍建设，提高医疗服务质量；二是认真组织学习各级下达的相关文件，特别是医保政策使用及宣传；三是建设好心脑血管救治站，改善就医环境；四是提高基本公共卫生服务能力，做好家庭医生签约履约服务；五是做好医院创卫工作；六是加强医院各项能力建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年牟定县凤屯镇卫生院财务总收入864.29万元，其中：一般公共预算366.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入497.52万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2023年财务总收入351.66万元对比增加了512.63万元，增长145.77%。其中一般公共预算收入366.77万元，与上年349.16万元对比增加了17.61万元，增长5.04%；事业收入497.52万元，与上年2.50万元增加了495.02万元，增长19800.80%。增加的主要原因是艰边津贴调标增资，正常升薪晋档，岗位变动，工资福利及社会保障缴费；2024年新增医疗事业收入预算，部门财务收入增加。（二）财政拨款收入情况
2024年牟定县凤屯镇卫生院财政拨款收入366.77万元，其中:本年收入366.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2023年财政拨款收入349.16万元对比增加了17.61万元，增长5.04%。增加的主要原因是艰边津贴调标增资，正常升薪晋档，岗位变动，工资福利及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2024年牟定县凤屯镇卫生院预算总支出864.29万元。财政拨款安排支出366.77万元，其中：基本支出366.77万元，与2023年财政拨款支出349.16万元对比增加了17.61万元，增长5.04%，增加的主要原因是艰边津贴调标增资，正常升薪晋档，岗位变动，工资福利及社会保障缴费。项目支出0万元，与上年0万元增加0万元，增长0%，与上年对比无变化的原因是本年及上年的项目支出预算均为0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出4.30万元，主要用于单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出38.48万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
3.“2100302乡镇卫生院”支出278.20万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
4.“2101102事业单位医疗”支出13.35万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
5.“2101103公务员医疗补助”支出7.90万元，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。
6.“2101109其他行政事业单位医疗”支出0.99万元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
7.“2210201住房公积金”支出23.55万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出366.77万元，其中：30101基本工资88.26万元，30102津贴补贴27.66万元，30107绩效工资137.94万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费38.48万元，30110职工基本医疗保险缴费13.35万元，30111公务员医疗补助缴费7.90万元，30112其他社会保障缴费3.34万元，30113住房公积金23.55万元，30201办公费3.60万元，30202印刷费0.30万元，30205水费0.35万元，30206电费0.75万元，30207邮电费0.60万元，30211差旅费0.50万元，30213维修（护）费0.52万元，30217公务接待费2.39万元，30226劳务费0.59万元，30228工会经费1.89万元，30299其他商品和服务支出0.08万元，30302退休费4.22万元，30305生活补助10.50万元。
项目支出0万元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县凤屯镇卫生院无与中央配套事项。
（二）既定政策标准测算补助事项
牟定县凤屯镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县凤屯镇卫生院无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.87元，其中：政府采购货物预算0.87万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.39万元，较上年0.50万元增加1.89万元，增长378%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县凤屯镇卫生院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0万元。
（二）公务接待费
牟定县凤屯镇卫生院2024年公务接待费预算为2.39万元，较上年0.50万元增加1.89万元，增长378%，国内公务接待批次为35次，共计接待382人次。
增加原因是2024年各级各部门对我院工作的指导、检查次数增多，接待批次和人次增加，公务接待费预算数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县凤屯镇卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置费及运行维护费预算均为0万元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县凤屯镇卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
8.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，无变化。主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，牟定县凤屯镇卫生院资产总额415.77万元，其中，流动资产221.38万元，固定资产194.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年483.16万元相比，本年资产总额减少67.39万元，其中固定资产增加24.09万元，流动资产减少91.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县凤屯镇卫生院2024年部门预算公开表
（详见附表）
附件：1.牟定县凤屯镇卫生院2024年部门预算公开表
2.牟定县凤屯镇卫生院2024年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯镇卫生院
2024年2月5日
监督索引号53232300336101100111
