牟定县保障性住房建设管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分 牟定县保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县保障性住房建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县保障性住房建设管理中心成立于2012年3月26日，中心属副科级公益一类事业单位，2021年县编办下达编制4名，实有人员4名，在岗2名，中心主要职责是承担保障性住房建设及管理，保障房对象审核、配租、分房、租金收缴、小区管理（包括物业管理、创文创卫、消防安全、综治平安建设、红色物业建设等），保障房管理维护，房租档案管理及统计、信息化建设等工作、以确保全县4200保障房正常出租使用，满足保障对象住房保障。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是对保障房对象进行审核、配租、分房、租金收缴、小区管理、保障房管理维护，房租档案管理及统计、信息化建设等工作。

二是对全县4200保障房进行管理维护（维修），确保保障房通水，通电，屋顶不漏水，太阳能正常，排污沟渠、管道、门、窗等设施完好正常出租使用，符合房屋出租居住条件，保障住户正常居住，提高保障房管理服务质量及住户满意度，充分体现党委、政府的住房保障惠民政策。

三是组织保障房分配147套，轮候110户。

四是做好小区新冠疫情防控、创建文明县城、卫生县城、美丽县城，治安及消防，平安小区建设等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县保障性住房建设管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是牟定县保障性住房建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县保障性住房建设管理中心部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含

参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县保障性住房建设管理中心部门2021年度收入合计70.2万元。其中：财政拨款收入70.2万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降20.05%，主要原因是财政困难，年初预算的35万元保障房运行管理维护（修）费拨付15.73万元。

二、支出决算情况说明

牟定县保障性住房建设管理中心部门2021年度支出合计70.2万元。其中：基本支出54.46万元，占总支出的77.59%；项目支出15.73万元，占总支出的22.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增长1.17%。

主要原因是职工正常工资晋升增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县保障性住房建设管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出54.46万元。与上年对比增长1.17%，主要原因是职工正常工资晋升增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出52.56万元，占基本支出的96.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.9万元，占基本支出的3.49%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县保障性住房建设管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.73万元。与上年对比下降49.5%，下降原因是财政困难，年初预算的35万元保障房运行管理维护（修）费拨付15.73万元，给工作造成严重影响。具体用于保障房维护（修）费15.43万元，小区公共用水水费0.19万元，用电0.11万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县保障性住房建设管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出70.2万元，占本年支出合计的100%。与上年对比下降21.05%，主要原因分析财政困难，年初预算的35万保障房运行管理维护经费只下达15.73万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于缴纳职工养老保险；

2.卫生健康（类）支出4.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于缴纳职工医疗保险及医疗补助；

3.城乡社区（类）支出57.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.35%。主要用于职工工资、公用经费及保障房运行管理维护（修）支出；

4.住房保障（类）支出3.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于缴纳职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县保障性住房建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。原因是2021年“三公经费”预算与决算均为0，与2020年一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。原因是2021年“三公经费”预算与决算均为0，与2020年一致。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县保障性住房建设管理中心部门2021年机关运行经费支出1.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县保障性住房建设管理中心部门资产总额24.02万元，其中，流动资产0元，固定资产24.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。