牟定县搬迁安置办公室2021年度部门决算

监督索引号53232300747201000

目录

第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县搬迁安置办公室为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照县编办《牟定县深化机构改革实施方案》(牟机改组发〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：

1.宣传贯彻执行国家和省州县有关移民工作的法律、法规和政策。

2.配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

3.依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

4.编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

5.负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

6.按照有关法律、法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、项目实施进度和资金使用情况。

7.根据县人民政府的委托，与乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转)协议”。

8.配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

9.负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内水库农村移民后期扶持人口核定、登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

10.做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

11.组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民生产技能培训。

12.负责本行政区域移民业务统计上报工作。

13.完成上级交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

牟定县搬迁安置办公室2021年度重点工作任务主要是五个方面：一是实施了牟定县大中型水库葛根产业发展项目（三期）；二是实施牟定县共和镇清波邑社区居委会邹城村美丽家园.移民新村建设项目；三是开展了牟定县大中型水库移民技能培训项目；四是发放牟定县大中型水库移民小额贷款贴息；五是兑付移民到人直补资金。

（二）部门基本情况

1、部门决算单位构成

纳入牟定县搬迁安置办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县搬迁安置办公室。牟定县搬迁安置办公室内置机构3个：综合股、规划安置股、后期扶持股。

2、部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县搬迁安置办公室2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县搬迁安置办公室2021年度收入合计2,257.72万元。其中：财政拨款收入2,257.22万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.02%。

2021年财政拨款收入2257.22万元较上年财政拨款1038.98万元增加1218.24万元，增长117%；部门其他收入0.5万元较上年部门其他收入0万元增加0.5万元，增加100%。

二、支出决算情况说明

牟定县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计2,257.46万元。其中：基本支出177.38万元，占总支出的7.86%；项目支出2,080.08万元，占总支出的92.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年部门预算基本支出177.38万元。主要是：在职人员工资支出167.25万元，工伤保险及医疗保障缴费29.34万元，退休的人员工资支出2.5万元，住房公积金缴费11.69万元，工会经费、维持机构正常运转的办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出7.98万元；2021年基本支出较上年部门基本支出168.03万元增加9.35万元，增长5%。增长的主要原因是人员增加，工资及社会保障缴费费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.38万元。与上年对比增加8.97万元，增长5.32%。主要原因是人员经费增加，但总体幅度不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出169.41万元，占基本支出的95.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.98万元，占基本支出的4.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,080.08万元。与上年对比增加了772.68万元，主要原因是葛根厂房园区建设根据需要增加了投资支出，行政事业类项目支出减少。具体项目开支及工作开展工作情况：移民后扶直补到人资金280.08万元，移民技能培训费用30万元，移民小额贷款贴息30万元，牟定县庄三工业园区葛根产业发展项目三期资金1300万元，邹城村移民新村.美丽家园建设项目资金440万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出207.17万元，占本年支出合计的9.18%。与上年对比有所增加，主要原因是移民后扶产业建设项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于事业单位离退休人员缴费支出2.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.58万元。

9、卫生健康（类）支出13.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于事业单位人员医疗保险支出9.17万元，公务员医疗保险缴费支出4.15万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出164.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.37%。主要用于人员经费支出126.67万元；公用经费支出7.76万元；移民后期扶持专项培训支出30万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工住房公积金支出11.69万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为1.93万元，无预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，增长较大；公务接待费支出决算为0.5万元，增长较大。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是移民项目较多，下乡检查增多，上级检查调研增多。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.01万元，下降0.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.004万元，下降0.28%；公务接待费支出决算减少0.006万元，下降0.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行预算，严格管理公车出行，压缩接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占74.09%；公务接待费支出0.5万元，占25.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民项目下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州单位部门到牟定检查、考核移民项目建设接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出0万元,较上年0万元，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县搬迁安置办公室部门资产总额14.89万元，其中，流动资产4.39万元，固定资产9.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.66万元，其中固定资产减少2.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

八、住房保障支出，住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53232300747201111