牟定县投资促进局2021年度部门决算

监督索引号53232300147201000

目录

第一部分 牟定县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家、省、州关于投资促进工作的方针政策和决策部署。组织拟订全县投资促进相关政策、总体规划和年度计划，并组织实施。参与全县产业发展政策的制定和全县重点产业的研究，并提出相关对策建议。

（二）统筹协调和指导全县投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全县产业招商。指导各乡镇、县级部门投资促进工作。

（三）负责投资促进宣传工作，做好全县投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全县性投资推介等重大招商活动，指导、协调各乡镇、县级部门的投资推介活动。

（四）组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全县招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。

（五）负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强异地商会、牟定籍老乡会联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。

（六）会同县级有关部门编制全县鼓励客商投资产业指导目录；负责抓好全县投资促进基础工作和全县重点招商引资项目库的建设工作。

（七）做好全县重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关乡镇、部门做好项目推进工作，为来牟定投资企业提供协调和服务。

（八）负责建立全县投资促进工作综合评价体系，做好全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作。

（九）负责外来投资企业投诉受理登记工作。

（十）完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我县的投资促进工作，紧紧县委“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”的发展定位，把打造“三张牌”作为招商引资的导向，制定出台了《牟定县招商引资“五项工作机制”》，稳步推进全县投资促进工作。全年我县共实施州外国内招商引资项目85项，实际引进州外到位资金877000万元，同比增长25.9%，完成全年目标任务的109.47%。其中，省外到位资金604900万元，同比增长25.12%，产业到位资金683900万元，同比增长33%，产业到位资金占州外到位资金的77.9%。我县四季度引进州外到位资金增幅排名全州第4位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县投资促进局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县投资促进局。牟定县投资促进局内设机构4个，分别是：办公室、招商合作股、项目开发股、投资服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县投资促进局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县投资促进局2021年度收入合计178.52万元。其中：财政拨款收入149.67万元，占总收入的83.84%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入28.85万元，占总收入的16.16%。与上年对比减少238.37万元，下降133.53%，主要原因分析是本年度没有项目履约保证金收入。

二、支出决算情况说明

牟定县投资促进局2021年度支出合计170.56万元。其中：基本支出126.6万元，占总支出的74.23%；项目支出43.96万元，占总支出的25.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少246.33万元，下降144.42%，主要原因分析本年度减少石墨电极，花椒精深加工及配套示范种植基地建设两个项目履约保证金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出126.6万元。与上年对比增加7.93万元，主要原因分析是2020年度增加直属事业单位人员，人员编制变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.9万元，占基本支出的94.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.7万元，占基本支出的5.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.96万元。与上年对比减少254.27万元。具体项目开支及开展工作情况：下达2018年度、2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金16.45万元，2021年度招商引资工作经费下达27.51万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出153.67万元，占本年支出合计的90.1%。与上年对比减少263.22万元，主要原因分析是本年度减少石墨电极，花椒精深加工及配套示范种植基地建设两个项目履约保证金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.72%。主要用于基本支出95.00万元，项目支出27.51万元；主要用于人员工资，机构运转等支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出14.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于事业单位养老保险缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于事业单位医疗保险缴纳支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县投资促进局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.89万元，支出决算为6.53万元，完成预算的94.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的97.3%；公务接待费支出决算为4.53万元，完成预算的95.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增长1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算支出4.53万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长1.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是招商引资项目增多，外商客商增长，接待费略有增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占30.61%；公务接待费支出4.53万元，占69.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出4.53万元。其中：

国内接待费支出4.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次697人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县投资促进局部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县投资促进局部门资产总额26.45万元，其中，流动资产12.96万元，固定资产13.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少22.91万元，其中固定资产减少4.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

八、住房保障支出，住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

监督索引号53232300147201111