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中国共产党牟定县委政策研究室2021年度部门决算

日期:2022年09月15日   作者:   来源:中国共产党牟定县委政策研究室    点击:[]

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目录

第一部分中国共产党牟定县委政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产党牟定县委政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.根据县委安排,参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署,围绕县委中心工作,组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究,并提出意见建议,供县委决策参考。

3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况,及时向县委反映新情况、新做法、新经验,并提出相关意见建议,供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常工作,负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作;负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等;负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作,负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验,组织协调开展改革调研工作,积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作;参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。承担县委全面深化改革委员会日常工作,负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委政策研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:中国共产党牟定县委政策研究室。中国共产党牟定县委政策研究室内设机构4个,分别是:办公室、政策研究股、改革督察股、改革宣传股。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委政策研究室2021年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委政策研究室2021年度收入合计185.14万元。其中:财政拨款收入185.12万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.02万元,占总收入的0.01%。财政拨款收入与上年197.93万元相比,减少6.48%;主要原因是人员减少1人,项目资金收入减少。其他收入属税务部门返回的代扣税款手续费,上年无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委政策研究室部门2021年度支出合计205.11万元。其中:基本支出197.63万元,占总支出的96.36%;项目支出7.48万元,占总支出的3.64%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。基本支出与上年203.28万元相比,减少2.78%;主要原因是人员减少1人;项目支出与上年3.2万元相比,增长133.6%;主要原因是以前年度项目结余资金在本年支出。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委政策研究室机关机构正常运转的日常支出197.63万元。与上年203.28万元相比,减少2.78%;主要原因是人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.47万元,占基本支出的89.8%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.16万元,占基本支出的10.2%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7.48万元。与上年3.2万元相比,增长133.6%;主要原因是以前年度项目结余资金在本年支出。具体项目开支及开展工作情况:城乡统筹4.50万元;调研工作2.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出201.7万元,占本年支出合计的98.34%。与上年200.81相比,增长0.4%,主要是本年项目支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出154.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.59%。主要用于人员工资和办公费和相关的项目支出;

2.社会保障和就业(类)支出20.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员工资和办公费。

3.卫生健康(类)支出12.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于医疗保险缴费。

4.城乡社区(类)支出3.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于城乡统筹工作支出。

5.住房保障(类)支出10.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委政策研究室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.23万元,支出决算为1.66万元,完成预算的74.44%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元,完成预算的71.5%;公务接待费支出决算为0.23万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行预算,车辆运行费用支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年2.22万元相比减少0.56万元,下降了25.1%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元,下降25.10%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少的主要原因是:严格“三公”经费管理,车辆运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,占86.06%;公务接待费支出0.23万元,占13.94%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出1.43万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政策调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.23万元。其中:

国内接待费支出0.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待7批次(其中:外事接待0批次),接待人次46人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政策调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委政策研究室部门2021年机关运行经费支出16.76万元,与上年16.65万元相比,增长0.7%,主要原因分析办公费用增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产党牟定县委政策研究室部门资产总额账面原值47.51万元,其中,流动资产9.47万元,固定资产38.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少69.86万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

47.51

9.47

38.04

18.00

20.04

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产,

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产,

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

(二)一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

(三)财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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