牟定县文化馆2021年度部门决算

监督索引号53232300235700101000

目录

第一部分 牟定县文化馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责开展公共文化服务、举办各种展览；负责政府主办的各类社会文化艺术活动，组织开展各类社会文化艺术活动，包括常设阵地活动、社区、乡镇、广场等文化活动；负责免费开放展览、宣传、辅导、培训、排练、学习娱乐活动等公共空间设施。为群众提供各种健康、有益的文化服务，组织群众文艺作品创作。负责健全并免费提供普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层文艺队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、公共文化服务水平明显提升，免费开放工作成效显著。在文化馆门户网站、云南文化云平台，推送文化资源信息，2021年数据指标超额完成。全年共开展各类培训、辅导12场次，参训人数达843人次。举办书画、摄影作品展出活动6期，展出作品达877件，展出时间达300余天，接待参观人数达28946人次。利用每周日下午开展器乐辅导学习144小时，辅导人数960余人次。目前，文化馆全部场馆实行免费开放，每周开发时间达56小时，服务项目广场文艺展演、比赛、节庆、送文化下乡、文化进社区、文化进学校、文化进敬老院、文化进军营、文化进企业、外来务工人员、特殊人群服务、美术展、书法展、摄影展、非物质文化遗产展览等。

2、群文辅导成绩突出。一年来，深入各村寨开展送戏下乡、进社区活动18场次，服务群众达5400余人次。开展文艺辅导32场，参与文艺队28支1000余人次。开展广场舞辅导教学4期，教学时长18天，参训文艺骨干102人。组织夜间经济带广场舞活动70场，参加活动人员9000余人次。开展文化下乡服务1场次，服务群众600余人次。承办文艺赛事活动4场次，参赛选手达67人(组)，参与群众达4000余人次。

3、非物质文化遗产保护和传承顺利推进。一年来，举办牟定彝族左脚舞歌舞乐传承保护培训班三期，培训时长共15天，参训人员135人次。组织我县四级代表性传承人完成国家级项目彝族左脚舞记录性拍摄工作，其中完成左脚舞20个调子套路拍摄、剪接、制作等工作。组织物质文化遗产项目代表性传承人参加以“学党史、悟思想、办实事、开新局”为主题党史学习教育讲座2期，参训人员达145人次。组织传承人30余人次参加左脚舞演艺公司举办的牟定县2021年“魅力无限•你我同乐”彝族音乐技能大赛等工作。开展非遗传承进校园活动8此次，受训学生达8000余人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县文化馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县文化馆。

牟定县文化馆内设机构8个，分别是：办公室、群文工作室、摄影工作室、书画工作室、电子阅览室、非遗实物展厅、多功能厅、书画展厅。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县文化馆2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县文化馆2021年度收入合计361.58万元。其中：财政拨款收入361.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少53.77万元，下降14.87%，主要原因：1、国家非遗补助资金减少，2、县级传承人补助、下乡进村演出资金、春节团拜晚会资金减少。

二、支出决算情况说明

牟定县文化馆2021年度支出合计402.11万元。其中：基本支出313.82万元，占总支出的78.04%；项目支出88.29万元，占总支出的21.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加30.76万元，主要原因分析：因疫情影响滞留的国家级非遗资金、免开经费、戏曲进乡村演出经费在2021年列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出313.82万元。与上年对比增加9.73万元，增长3.10%，主要原因：单位人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出302.98万元，占基本支出的96.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.84万元，占基本支出的3.45%。（人均支出14.94万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.29万元。与上年对比增加21.03万元，主要原因：因疫情影响滞留的国家级非遗资金、免开经费、戏曲进乡村演出经费在2021年列支。具体项目开支及开展工作情况:文化馆免费开放经费11.27万元；送戏下乡演出40.58万元；文化创作与保护36.44万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出402.11万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加30.76万元，主要原因：因疫情影响滞留的国家级非遗资金、免开经费、戏曲进乡村演出经费在2021年列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于：其他一般公共服务支出2万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出310.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.12%。主要用于：（1）群众文化264.40万元，（2）文化创作与保护36.44万元，（3）其他文化和旅游支出9.28万元。

8.社会保障和就业（类）支出44.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%。主要用于事业单位离退休17.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.31万元。

9.卫生健康（类）支出24.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于:事业单位医疗16.17万元，公务员医疗补助8.79万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于:住房公积金2.65万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.20万元，支出决算为1.63万元，完成预算的74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的71.5%；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.59万元，下降26.72%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.57万元，下降28.63%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降10.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占87.71%；公务接待费支出0.20万元，占12.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于流动文化服务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：各级检查、督查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县文化馆2021年机关运行经费支出0万元。与上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县文化馆资产总额64.45万元，其中，流动资产17.75万元，固定资产46.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.33万元，其中固定资产增加3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年没有需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53232300235700101111