监督索引号53232300656801000
目录
第一部分 牟定县江坡镇人民政府概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县江坡镇人民政府概况
一、主要职责
制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县江坡镇人民政府共设置共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县江坡镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县江坡镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人13人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员61人。包括财政拨款开支经费的人员61人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。年末遗属23人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，江坡镇主动适应经济发展新常态，围绕脱贫攻坚工作重点，坚持稳中求进的工作总基调，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全镇干部职工共同努力，保持经济运行在合理区间，结构调整积极推进，活力不断增强，社会大局和谐稳定。一是突出特色抓农业，提升经济实力。树立抓扶贫必须主抓产业培植的工作思路，全镇规模化特色农业开发面积达到3000亩以上，引导种植并收购烟叶145万公斤，均价31.98元。二是集中优势抓固定资产投资，夯实发展底盘。千方百计抓好项目工作，举办招商引资项目推进会，认真做好产业类项目征集工作，圆满完成了招商引资任务。三是争建并重抓项目，筑牢发展基石。昆楚大高速路建设、楚姚高速及滇中引水、天然气管道建设项目顺利推进，产业发展项目落地实施，项目的实施将改善江坡贫困农民持续增收方面的短板。四是关注民生抓和谐，提升幸福指数。坚持共享发展，落实惠民政策，规范低保、医疗救助、临时救助、高龄补贴及民政救灾救济程序。五是坚持不懈抓作风，营造风清气正环境。强化党风廉政建设“一岗双责”意识，抓好镇、村党风廉政建设工作，切实抓好推进惩治和预防腐败体系建设各项任务落实；实实在在抓好农村“三资”监管工作，充分发挥村务监督委员会的作用。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县江坡镇人民政府2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县江坡镇2024年度收入合计59145061.38元。其中：财政拨款收入59145061.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加15773991.33元，增长36.37%。其中：财政拨款收入增加15773991.33元，增长36.37%；增加的主要原因是肉牛养殖项目、脱贫攻坚验收、和美乡村建设项目、人居环境整治等项目资金拨款增多。
二、支出决算情况说明
牟定县江坡镇2024年度支出合计59145061.38元。其中：基本支出18250085.65元，占总支出的30.86％；项目支出40894975.73元，占总支出的69.14％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加15773991.33元，增长36.37%。其中：基本支出增加441236.76元，增长2.48%；项目支出增加15332754.57元，增长59.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00％；经营支出增加0.00元，增长0.00％；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00％。增加的主要原因是肉牛养殖项目、脱贫攻坚验收，和美乡村建设项目、人居环境整治等项目资金支出增多。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县江坡镇人民政府机构正常运转的日常支出18250085.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16984098.53元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1265987.12元，占基本支出的6.94％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县江坡镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40894975.73元。其中：基本建设类项目支出4286300.00元。
1.江坡敬老院建设项目用地报批经费1891300.00元，主要用于开展江坡镇敬老院建设项目用地申报；
2.江坡镇龙排村委会肉牛养殖小区建设项目经费支出10000000.00元，主要用于开展肉牛养殖小区建设；
3.2024年上海市对口帮扶楚雄州牟定县项目资金支出12010000.00元，主要用于开展脱贫攻坚衔接乡村振兴建设；
4.彩票公益金支出2395000.00元，主要用于支持江坡镇基础设施建设，助推乡村振兴；
5.农林水类项目支出14598675.73元，主要用于农村人居环境整治、美丽乡村建设、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县江坡镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支54828761.38元,占本年支出合计的92.70%。与上年相比增加12252691.33元，增长28.78%,完成年初预算的12047.48%。增加的主要原因是肉牛养殖项目、脱贫攻坚验收，和美乡村建设项目、人居环境整治等项目资金支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5026194.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%,完成年初预算的1569.03%，主要用于党政办、人大、统计站、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；造成预决算差异的主要原因是是人员变动，导致工资福利费用支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出431973.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,完成年初预算的0.00%，主要用于群众文化生活支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持群众文化生活。
8.社会保障和就业（类）支出3793701.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的4690.20%，主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出805369.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的3083.19%，主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出316433.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%,年初无此项预算，主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；造成预决算差异的主要原因是2024年新增上级下达专项资金，用于支持农村环境综合整治等工作。
12.农林水（类）支出42522526.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.56%,年初无此项预算，主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增上级下达专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出1028462.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%,年初无此项预算，主要用于对企业的技改项目补助资金；造成预决算差异的主要原因是2024年新增上级下达专项资金，用于支持企业的技改项目。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出810700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%,完成年初预算的2920.36%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出93400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算；主要用于冬春救灾物资发放工作经费；造成预决算差异的主要原因是2024年新增上级下达专项资金用于发放冬春救灾物资。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为142930.39元，决算为142930.39元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加43378.13元，增长43.57% 。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89997.39元，决算为89997.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为52933.00元，决算为52933.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.03%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加46695.13元，增长107.84%；公务接待费支出决算较上年减少3317.00元，下降5.90%；具体是国内接待费支出决算52933.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3317.00元，下降5.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为142930.39元，支出决算为142930.39元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加43378.13元，增长43.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为89997.39元，决算为89997.39元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为52933.00元，决算为52933.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加46695.13元，增长107.84%；公务接待费支出决算减少3317.00元，下降5.90%，具体是国内接待费支出决算52933.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3317.00元，下降5.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年工作任务增多，领导外出调研、召开会议次数较2023年增加，导致“三公”经费支出增多。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待384批次（其中：外事接待0批次），接待人次1417人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级各部门到我镇检查指导工作、学习交流工作经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
江坡镇人民政府不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县江坡镇2024年机关运行经费支出1265987.12元，比上年增加678507.32元，增长100.00%,增加的主要原因是人员增加，办公经费和其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县江坡镇资产总额12825892.58元，其中，流动资产10366929.99元，固定资产2458962.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8249010.09元，其中固定资产减少34348.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县江坡镇人民政府部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县江坡镇人民政府部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
“三公”经费: “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：牟定县江坡镇人民政府2024年度部门决算表
牟定县江坡镇人民政府
2025年9月9日
监督索引号53232300656801111
