监督索引号53232300331601000
目录
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入牟定县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县人力资源和社会保障局。
纳入牟定县人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是坚持善作善为，重点工作取得实效。完成固定资产投资3200万元，占目标数3000万元的106%。完成招商引资2200万元，占目标数1500万元的146%。向上争取资金3550.47万元，占全年任务数3500万元的101%。完成当期租赁和商务服务业营业收入现价增长速度（错月）增长8.8%。社会保险执行率为98.65%。城镇常住居民人均可支配收入增速3.3%。农民工工资支付工作2023年度考核排名全州A类第一。
二是坚持就业优先，促进高质量充分就业。强化劳动力转移促就业。以劳动力转移就业“百日攻坚行动”“春暖农民工”服务行动等为契机，通过“牟定工匠”和“小广场·大喇叭”等平台，广泛宣传推送用工信息和就业政策，促进劳动力转移就业提质增效。
三是坚持社保惠民，社会保障稳步提高。全面做好社保扩面工作。进一步优化政策宣传口径和扩面策略，广泛动员重点群体参加企业职工养老保险，持续扩大工伤保险、失业保险覆盖面。
四是坚持规范创新，人事人才展现新活力。严格规范年度考核，营造干事创业氛围。加强事业单位人事管理，激励干部干事担当，采取定性与定量评价相结合，平时与定期考核相结合，领导与群众评价相结合的考核方式，完成2023年全县2932名事业单位工作人员和机关工勤人员考核，
五是坚持标本兼治，劳动关系和谐稳定。强化政策宣传，积极维护劳动者权益。以根治欠薪联络员、网络舆情防控联络员、县人社局欠薪维稳应急值守队员培训宣传、农村劳动力转移以及社保扩面、工伤政策宣传为契机，采取多形式开展劳动保障法律法规宣传，解答群众咨询1025余人次，为劳动者维权排忧解难。加强来访接待，提高劳动者防范“黑职介”意识和维权能力，提高用人单位、劳动者、农民工法律意识，督促用人单位按时足额支付工资。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2024年度收入合计33121394.78元。其中：财政拨款收入33121394.78元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加742532.52元，增长2.29%。其中：财政拨款收入增加742532.52元，增长2.29%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加的主要原因是2024年度中央就业补助资金拨款增加。
二、支出决算情况说明
牟定县人力资源和社会保障局2024年度支出合计33121394.78元。其中：基本支出7155018.20元，占总支出的21.60％；项目支出25966376.58元，占总支出的78.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加742532.52元，增长2.29%。其中：基本支出增加111383.38元，增长1.58%；项目支出增加631149.14元，增长2.49%。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出增加的主要原因是2024年度中央财政就业补助资金支出数增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局机构正常运转的日常支出7155018.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6682458.10元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费472560.10元，占基本支出的6.60％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县人力资源和社会保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
25966376.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
就业补助资金19046701.16元，主要用于乡村公岗、城镇公岗、职业技能培训、高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴和艰边津贴、“三支一扶”人员社会保险补助、就业见习补贴、社区（村）基层治理专干补助、原国有改制企业人员灵活就业社会保险补贴等支出；
一般行政管理支出资金2459768元，主要用于“牟定英才”培养经费和专家工作站补贴、机关事业单位职工职业年金投资运营前个人账户计息县级配套资金、离退休干部党支部工作、工资信息系统维护使用费等费用支出；
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金2245500元，主要用于劳动力转移、跨省务工人员一次性交通补贴兑付；
创业担保贷款贴息及奖补资金2214407.42元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补支出费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出33121394.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加742532.52元，增长2.29%,完成年初预算的149.08%。增加的主要原因是2024年度年中新增了牟定县“牟定英才”培养经费和专家工作站补贴94000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出125428.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的4180.96%。主要用于人社局机关离退休干部党支部日常工作经费、牟定县“牟定英才”培养经费和专家工作站补贴；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了人社局机关离退休干部党支部日常工作经费3000元，2024年度年中新增了牟定县“牟定英才”培养经费和专家工作站补贴94000元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出27008566.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%,完成年初预算的140.23%。主要用于保障单位人员工资福利、机关事业单位基本养老保险缴费、全县职业年金利息支出、破产国企职工遗留问题、企业退休人员社会化管理费用、乡村公岗、城镇公岗等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年度新增加了第二批中央财政就业补助资金、全县职业年金实账和虚账利息支出。
9.卫生健康（类）支出1039381.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的107.14%。主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度单位职工调入2人，单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
12.农林水（类）支出4459907.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.47%,完成年初预算的298.60%。主要用于主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出（跨省务工一次性交通补贴）、创业担保贷款贴息及奖补支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度增加了第二批、第三批州级财政衔接推进乡村振兴补助预算项目和资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出488111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%,完成年初预算的99.71%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度单位职工调入2人，住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37000.00元，决算为36737.60元，完成年初预算的99.29%；支出决算较上年增加16918.60元，增长85.37%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19737.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.73%，完成年初预算的98.69%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为17000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.27%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少81.40元，下降0.41%；公务接待费支出决算较上年增加17000.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算17000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17000.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为36737.60元，完成年初预算的183.69%，支出决算较上年增加16918.60元，增长85.37%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19737.60元，完成年初预算的98.69%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为17000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上年未发生公务接待费故2024年度年初未将公务接待费纳入预算，本年度上级单位和其他县市单位到单位交流学习较多，发生了公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少81.40元，下降0.41%；公务接待费支出决算增加17000.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算17000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未发生公务接待费，故2024年度年初未将公务接待费纳入预算，本年度上级单位和其他县市单位到单位交流学习较多，发生了公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展就业工作、社保工作、和谐劳动关系等工作中使用单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位和其他县市单位到我单位交流学习以及指导工作发生的接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县人力资源和社会保障局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出472560.10元，比上年增加10119.04元，增长2.19%,主要原因是2024年度开展业务较上年增多，调入2人，人员增多，机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于维持机构正常运转所发生费用，包括办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县人力资源和社会保障局资产总额7357754.74元，其中，流动资产1051429.89元，固定资产6156324.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少726943.83元，其中固定资产减少360200.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额22280.00元，其中：政府采购货物支出22280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额22280.00元，其中：授予小微企业合同金额22280.00元。
四、单位绩效自评情况
牟定县人力资源和社会保障局部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
附件：牟定县人力资源和社会保障局2024年度部门决算表
牟定县人力资源和社会保障局
2025年9月8日
监督索引号53232300331601111
