监督索引号53232300747201000
目录
第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县搬迁安置办公室概况
一、主要职责
1.贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。
2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。
3.负责协调、指导乡（镇）人民政府制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。
4.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。
5.负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核上报、备案工作。
7.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。
8.负责移民资金核算管理，接受有关部门对移民资金管理使用情况的监督、检查、稽查和审计。
9.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。
10.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内移民社会风险评估工作。
11.负责辖区内移民职业技能培训工作。
12.负责移民业务统计和移民档案管理工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县搬迁安置办公室.
纳入牟定县搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.着力推动2024年新开工项目建设。加快实施好5个新开工项目。
2.着力推进已建和在建项目的扫尾工作。有序推进牟定县大中型水库移民安置区葛根产业发展项目、共和镇清波邑社区邹城村、江坡镇民乐村委会彝邹村美丽家园∙移民新村项目的财务决算和审计工作，完成共和镇兴和社区梨园村、代冲村委会龙裕村美丽家园∙移民新村建设项目初验工作，散花村委会小哨村美丽家园建设项目加快扫尾。
3.着力谋划好移民后期扶持项目工作。围绕省、州后期扶持工作思路及相关要求，做好“十五五”规划编制的实地踏勘、移民意愿调查等前期工作。
4.着力抓好后期扶持政策落实。做好移民人口动态管理和直补资金发放工作。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2024年度收入合计25,663,796.24元。其中：财政拨款收入25,643,796.24元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.08%。
与上年相比，收入合计增加12,969,546.73元，增长102.17%。其中：财政拨款收入增加12,949,546.73元，增长102.01%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加20,000.00元，增长0.00%。增加的主要原因是本年工资增资，基本工资及社会保障缴费增加，CX项目工作经费增加，本年收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县搬迁安置办公室2024年度支出合计25,663,796.24元。其中：基本支出1,680,213.05元，占总支出的6.55％；项目支出23,983,583.19元，占总支出的93.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加12,969,546.73元，增长102.17%。其中：基本支出增加44,145.26元，增长2.70%；项目支出增加12,925,401.47元，增长116.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。增加的主要原因是本年工资增资，基本工资及社保缴费增加，基本支出增加；新增牟定县茅州古镇酒店固定资产购置项目，项目支出增加，本年支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出1,680,213.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,542,985.08元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,227.97元，占基本支出的8.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,983,583.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.移民补助资金2,370,490.00元，主要用于发放大中型水库后期扶持移民直补资金。
2.大中型水库移民后期扶持项目资金8,847,093,19元，主要用于梨园村、小哨村、彝邹村、邹城村等美丽家园建设及开展移民技能培训。
3.牟定县茅州古镇酒店固定资产购置项目资金12,766,000.00元，主要用于实施牟定县茅州古镇酒店固定资产购置项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13,885,316.95元,占本年支出合计的54.10%。与上年相比增加12,189,504.68元，增长718.80%，完成年初预算的826.46%。增加的主要原因是本年工资增资，基本工资、社保缴费增加以及新增牟定县茅州古镇酒店固定资产购置项目，本年财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出171,018.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,完成年初预算的100.58%。主要用于在职干部职工养老保险、职业年金，退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是保险缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出88,611.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%,完成年初预算的98.08%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出13,506,579.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.27%,完成年初预算的1039.69%。主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出，行政运行支出等；造成预决算差异的主要原因是新增于大中型水库移民后期扶持项目资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出119,107.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%,完成年初预算的98.75%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,997.93元，决算为24,997.93元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少16,912.07元，下降40.35%
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为19,997.93元，决算为19,997.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17837.07元，下降47.14%；公务接待费支出决算较上年增加925.00元，增长22.70%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加925.00元，增长22.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,997.93元，支出决算为24,997.93元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少16,912.07元，下降40.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为19,997.93元，决算为19,997.93元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17,837.07元，下降47.14%；公务接待费支出决算增加925.00元，增长22.70%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民维稳应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于移民搬迁安置考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县搬迁安置办公室不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出137,227.97元，比上年增加2,002.49元，增长1.48%,增加的主要原因是本年购买打印机一台，设备购置费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费等方面的支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县搬迁安置办公室资产总额107,544,371.99元，其中，流动资产2,607,293.32元，固定资产40,589.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程104,883,468.88元，无形资产13,020.21元（净值），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,648,257.98元，其中固定资产减少9,480.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额149,927.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出149,927.93元。授予中小企业合同金额149,927.93元，其中：授予小微企业合同金额149,927.93元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县搬迁安置办公室2024年度部门决算表
牟定县搬迁安置办公室
2025年9月4日
监督索引号53232300747201111
