监督索引号53232300656601000
目录
第一部分 牟定县安乐乡人民政府概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县安乐乡人民政府概况
一、主要职责
制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督责任;保护公民所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户，认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡级财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和制度，保证国家财政收入的完成及农民增收致富、经济社会健康持续发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
牟定县安乐乡人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（二）决算单位构成
纳入牟定县安乐乡人民政府2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
纳入牟定县安乐乡人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县安乐乡人民政府2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员52人。包括财政拨款开支经费的人员52人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。
三、重点工作概述
一是经济发展平稳有序。完成规模以上固定资产投资3.21亿元，完成率达100.4%。认真落实“一把手”招商制度，开展外出招商4次，策划包装项目10个，新签约项目完成5个，招引落地项目完成5个，引进到位资金1.5亿元。圆满举办牟定县第七个中国农民丰收节，招商推介会现场集中签约20个项目，协议总投资7.85亿元。按时按质完成安乐乡第五次全国经济普查任务。二是营商环境不断优化。持续深化“放管服”改革，推行“妈妈式”五心服务，全年政务服务事项办结率、网上可办率均达100%。持续加大市场经营主体培育力度，全年新增市场经营主体56户。三是村集体经济持续增收。大力实施集体经济强村工程，全乡村集体经济收入达250.13万元，13个村委会集体收入均达10万元以上，其中6个村委会达20万元以上。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县安乐乡人民政府无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算收入支出决算表》为空表。
牟定县安乐乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县安乐乡人民政府2024年度收入合计25237177.60元。其中：财政拨款收入25237177.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少4067566.23元，下降13.88%。其中：财政拨款收入减少4067566.23元，下降13.88%；减少的主要原因是2024年人员调动导致工资和社会保障缴费收入减少，农村基础设施建设、脱贫攻坚产业、农村污水治理项目等资金较上年减少。
二、支出决算情况说明
牟定县安乐乡人民政府2024年度支出合计25237177.60元。其中：基本支出16395771.69元，占总支出的64.97％；项目支出8841405.91元，占总支出的35.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少4067566.23元，下降13.88%。其中：基本支出减少347143.64元，下降2.07%；项目支出减少3720422.59元，下降29.62%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。减少的主要原因是2024年农村基础设施建设、脱贫攻坚产业、农村污水治理项目等资金较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县安乐乡人民政府机构正常运转的日常支出16395771.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15111373.71元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1284397.98元，占基本支出的7.83％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县安乐乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8841405.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.牟定县安乐乡2024年急难愁盼小项目经费3000000元，主要用于解决坝塘清淤、人畜饮水安全问题。
2.安乐乡肉牛养殖及配套设施项目经费4000000元，主要用于肉牛养殖厂建设。
3.安乐乡安益村委会中药材产品运输配套产业项目经费920000元，主要用于建设农产品运输道路。
4.云产卷烟特需烟叶生产项目经费921405.91元，主要用于乡内烟叶发展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县安乐乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出25215177.60元,占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少4089566.23元，下降13.96%,完成年初预算的8415.02%。减少的主要原因是实施项目较上年减少，财政拨款项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5167256.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.49%,完成年初预算的2405.94%。主要用于主要用于党政办、人大、统计站、财政所机关正常运行和人员经费、项目工作经费、农村党员培训、基层政权建设、民宗项目等支出；造成预决算差异的主要原因是是人员调动，导致工资福利费用支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
3.国防（类）支出33075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的0.00%。主要用于武装部工作经费；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金对武装部进行改造。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出303848.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的0.00%。主要用于群众文化生活支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持群众文化生活。
8.社会保障和就业（类）支出2462670.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%,完成年初预算的5058.58%。主要用于在职人员的基本养老保险和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，基本养老保险和职业年金缴费增加。
9.卫生健康（类）支出639871.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%,完成年初预算的3647.62%。主要用于行政、事业单位医疗、公务员医疗补助、计生办人员经费支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，行政、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费增加。
10.节能环保（类）支出2145400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.51%,完成年初预算的0.00%。主要用于污水处理场建设经费及退耕还林资金；造成预决算差异的主要原因是2024年中央及省级财政下达专项付资金，用于支持污水处理设施建设和退耕还林等工作。
11.城乡社区（类）支出235029.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%,完成年初预算的0.00%。主要用于农村环境综合整治、土地专管员工资等；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持农村环境综合整治等工作。
12.农林水（类）支出12985988.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.50%,完成年初预算的0.00%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心等事业单位人员经费支出、森林生态效益补偿、农村综合改革项目、防汛抗旱、村组干部人员经费、办公经费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持森林生态效益补偿、防汛抗旱等工作。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出313443.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%,完成年初预算的0.00%。主要用于对企业的技改项目补助资金；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持企业的技改项目。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出118300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%,完成年初预算的0.00%。主要用于地灾工作经费；造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达专项资金，用于支持地灾工作。
19.住房保障（类）支出737294.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的3953.51%。主要用于行政事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是新招录工作人员调入，公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出73000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的0.00%。主要用于冬春救灾物资发放工作经费；造成预决算差异的主要原因是上级下达专项资金用于发放冬春救灾物资。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，决算为95023.90元，完成年初预算的82.63%；支出决算较上年减少291.63元，下降0.31%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59798.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.93%，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为35225.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.07%，完成年初预算的64.05%。
因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加298.13元，增长0.50%；公务接待费支出决算较上年减少589.76元，下降1.65%；具体是国内接待费支出决算35225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少589.76元，下降1.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115000.00元，支出决算为95023.90元，完成年初预算的82.63%，支出决算较上年减少291.63元，下降0.31%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为59798.90元，完成年初预算的99.66%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为35225.00元，完成年初预算的64.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加298.13元，增长0.50%；公务接待费支出决算减少589.76元，下降1.65%，具体是国内接待费支出决算35225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少589.79元，下降1.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的三公经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级各部门到我乡检查指导工作、学习交流工作经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县安乐乡人民政府不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县安乐乡人民政府2024年机关运行经费支出1284397.98元，比上年增加778056.10元，增长153.66%,增加的主要原因是新增牟元高速公路工作经费，人员增加，办公经费和其他交通费用较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县安乐乡人民政府资产总额28145905.60元，其中，流动资产24150506.71元，固定资产3911313.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产84085.56元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6617099.42元，其中固定资产增加726933.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋611.06平方米，账面原值208900.00元，实现资产使用收入43000元。
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额217000元，其中：政府采购货物支出217000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额217000元，其中：授予小微企业合同金额217000元。
四、单位绩效自评情况
牟定县安乐乡人民政府部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县安乐乡人民政府无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
附件：牟定县安乐乡人民政府2024年部门决算表
牟定县安乐乡人民政府
2025年8月29日
监督索引号53232300656601111
