监督索引号53232300732401000
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县自然资源局概况
一、主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作；
12.根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查矿产资源储量股、执法监督股、监督协调股、组织人事股、牟定县不动产登记中心、牟定县土地收购储备中心、牟定县自然资源规划信息中心。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县自然资源局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县自然资源局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.开展87个行政村干部规划家乡行动暨“多规合一”实用性村庄规划编制、报批和入库工作。
2.开工补充耕地项目，消化批而未供土地。
3.开展非煤矿山重大事故隐患专项排查整治工作。
4.认定纳入群测群防“网格化”管理地质灾害隐患点。
5.立案查处自然资源领域违法行为案件。
6.受理各类不动产登记。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县自然资源局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县自然资源局2024年度收入合计53920889.90元。其中：财政拨款收入53880889.90元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40000.00元，占总收入的0.07%。
与上年相比，收入合计减少6117087.50元，下降10.19%。其中：财政拨款收入减少6136499.68元，下降10.22%，财政拨款收入减少的主要原因是2024年我部门自然资源规划及管理、自然资源利用及保护等项目财政拨款收入较2023年减少。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加19412.18元，增长94.29%，其他收入增加的主要原因是非本级财政拨付的秧田箐、新村光伏电站项目协调服务工作相关工作经费，我部门2023年无此项收入。
二、支出决算情况说明
牟定县自然资源局2024年度支出合计54047438.06元。其中：基本支出8379110.00元，占总支出的15.50％；项目支出45668328.06元，占总支出的84.50％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少6197884.34元，下降10.29%。其中：基本支出减少733470.46元，下降8.05%，基本支出减少的主要原因：一是2024年调出及退休人员较多；二是贯彻落实过紧日子要求，压减公用经费支出。项目支出减少5464413.88元，下降10.69%，项目支出减少的主要原因是：2024年我部门自然资源规划及管理、自然资源利用及保护等项目支出较2023年减少。无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县自然资源局机构正常运转的日常支出8379110.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7893314.40元，占基本支出的94.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费485795.60元，占基本支出的5.80％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45668328.06元。其中：基本建设类项目支出793566.99元。
农林水支出项目经费：793566.99元，主要用于支付我县自然资源管理大数据指挥中心项目建设方案编制服务费228800.00元，自然资源管理大数据指挥中心基础设施及智能化项目建设费564766.99元。
一般公共服务支出项目经费：21884249.99元，主要用于缴纳牟定县农用地转用耕地占用税资金15915809.99元，缴纳牟定县2024年两个城镇批次用地被征地农民基本养老保障资金5338440.00，牟定县耕地流出问题整改工作经费630000.00元。
自然资源规划及管理项目经费：400000.00元，主要用于调整归还2023年乡村振兴资金超范围支付凤屯等4个乡镇10个村多规合一实用性村庄规划编制技术服务费。
自然资源利用与保护项目经费：280675.89元，主要用于支付卫片执法工作第三方技术服务费。
其他自然资源事务支出项目经费：13208310.74元，主要用于缴纳我县农用地转用耕地占用税。
灾害防治及应急管理支出项目经费：1336373.89元，主要用于支付地质灾害治理项目资金及下拨各乡镇地灾监测员补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县自然资源局2024年度一般公共预算财政拨款支出46813240.70元,占本年支出合计的86.62%。与上年相比减少12796914.84元，下降21.47%,完成年初预算的448.37%。
（二） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21884249.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.75%,年初无此项预算。主要用于缴纳牟定县农用地转用耕地占用税资金、牟定县2024年两个城镇批次用地被征地农民基本养老保障资金、牟定县耕地流出问题整改工作经费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算只预算了人员经费和公用经费，项目支出未纳入年初预算，新增此类项目相关经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1427232.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%,完成年初预算的127.07%。主要用于在职干部职工养老保险、职业年金，退休人员公用经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是招录新进人员；二是薪资调整，缴费基数增加。
9.卫生健康（类）支出488043.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%,完成年初预算的100.40%。主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因：一是招录新进人员；二是薪资调整，缴费基数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出793566.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%,年初无预算安排。主要用于支付我县自然资源管理大数据指挥中心项目建设方案编制服务费、自然资源管理大数据指挥中心基础设施及智能化项目建设费；造成预决算差异的主要原因是新增指挥中心项目建设费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出20337089.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.44%,完成年初预算的304.91%。主要用于人员工资、机构运转、外出考察培训差旅费以及多规合一实用性村庄规划编制、卫片执法、确权登记、土地资源储备、信息化建设运维等工作支出；造成预决算差异的主要原因是新增土地资源储备等项目经费。
19.住房保障（类）支出546685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的89.37%。主要用于在职人员公积金单位部分缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是：2024年人员退休、调动等因素，相关缴费与预算产生差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出1336373.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的86.22%。主要用于支付县级地质灾害防治技术指导站服务费、七乡镇地质灾害防治经费及应急演练、巡查排查、应急调查费用；造成预决算差异的主要原因是：地质灾害治理项目周期长，需跨年完成，工程款要按照合同约定进度支付。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为29980.64元，完成年初预算的88.18%；支出决算较上年减少2646.89元，下降8.11%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17893.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.68%，完成年初预算的89.47%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为12087.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.32%，完成年初预算的86.34%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少985.89元，下降5.22%；公务接待费支出决算较上年减少1661.00元，下降12.08%；具体是国内接待费支出决算12087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1661.00元，下降12.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为29980.64元，完成年初预算的88.18%，支出决算较上年减少2646.89元，下降8.11%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为17893.64元，完成年初预算的89.47%；公务接待费支出年初预算为14000.00元，决算为12087.00元，完成年初预算的86.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少985.89元，下降5.22%；公务接待费支出决算减少1661.00元，下降12.08%，具体是国内接待费支出决算12087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1661.00元，下降12.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，认真落实过紧日子要求，积极开展厉行节约、反对铺张浪费活动，从严控制和缩减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县市到我县开展自然资源业务调研、检查、培训、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
牟定县自然资源局不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县自然资源局2024年机关运行经费支出485795.60元，比上年减少408886.15元，下降45.70%,主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出，支出有所下降。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转和履职需要产生的办公、出差、会议、培训、水电、邮电、车辆运行维护、接待、劳务、物业管理、维修（护）等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县自然资源局资产总额38518532.06元，其中，流动资产18730460.30元，固定资产992061.99元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程18677509.77元，无形资产118500.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20575738.67元，其中固定资产减少240978.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3000.00元，其中：政府采购货物支出3000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：牟定县自然资源局2024年度部门决算表
牟定县自然资源局
2025年8月29日
监督索引号53232300732401111
