监督索引号53232300171801000
目录
第一部分 中国共产党牟定县委员会党校概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党牟定县委员会党校概况
一、主要职能
（一)开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。
（二)根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。
（三)围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。
（四)配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。
（五)完成上级交办的其他工作。
二、单位基本情况
（一）部门机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教研室。
所属单位0个。
（二）部门决算单位构成
纳入中国共产党牟定县委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党牟定县委员会党校。
纳入中国共产党牟定县委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党牟定县委员会党校2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）争取县委政府支持，凝聚党校办学合力。认真落实《中国共产党党校工作条例》和省州党校（行政学校）校（院）长会议精神，积极争取县委政府对党校工作的支持。2024年，县委常委会听取党校工作情况1次、研究2024年“党校讲坛”计划和贯彻各级校（院）长会议精神等2次，审定年度干部教育培训计划；政府专题研究党校项目建设债务化解工作2次；县委县政府主要领导示范带头进党校授课，带动县处级干部到党校授课38场次、科级领导干部授课70场次；新增用地建设党校校停车场竣工验收投入使用，完成党校整体异地新建项目竣工结算审计；整合县职业中学住宿、活动场地资源，新增标间宿舍52间支持党校办学，目前党校可满足160人住校培训。县委对党校工作实行“周计划、月总结、季调度”机制，县委组织部、县委编办、县人社局在干部教育、教师招聘和公岗聘用等方面给与支持，县农业农村局、县水务局在论文指导教师、现场教学等方面给予人员支持，构建起县委县政府高度重视，党校主动担当作为，县级各部门全力支持配合的办学格局。
（二）坚持党校姓党，发挥干教主阵地作用。认真贯彻落实2024年全州党校（行政学校）校（院）长会议精神，坚守为党育才初心，制定党校基本培训班次设置方案，规范班次学制设置和培训管理，校内培训班次质效不断提升。把稳培训方向，突出党的理论教育和党性教育。2024年1—12月，在校内举办科级领导干部学习贯彻党的二十届三中全会精神研讨班、中青班、“万名党员进党校”培训班、党务干部培训班、驻村第一书记和队员培训班、村干部“双提升”行动计划培训班等各类班次62期6887人次。其中：进一步擦亮“党校讲坛”品牌，举办“党校讲坛”29期3058人次；举办1天以上校内班次27期3576人次（食宿班次6期）；深入实施云南省村（社区）干部“双提升”项目，年内招生本科班40人，在校班次达6个班189人，严格督学促学，组织完成6个班春季学期和秋季学期集中教学，毕业2个班。同时，深入开展基层理论宣讲，党校8名宣讲员在校内外宣讲授课273场次，受众18849人次。
（三）丰富教学方式，提升现场教学质效。优化教学方式，对学制3天以上的班增加案例教学、视频教学、交流研讨、模拟式教学、现场教学、培训实操等课程比重。围绕讲好牟定人居环境整治提升经验故事，确定人居环境整治提升经验做法现场教学点3个，组建现场教学工作团队和讲解员队伍，探索现场讲解式、“现场讲解+座谈交流”“课堂+现场”“现场+课堂+研讨”等教学模式。1—12月，先后承接云南农村干部培训基地、省直机关党校、省环保厅、怒江州委党校、大理州社工部组织的培训班及全省各县市赴牟定学习农村人居环境治理经验现场教学班次48期2055人次，党校教师参与讲解34场次；进一步优化党史党性现场教学，深挖牟定红色历史，开发老红军刘光焯等地方党史课程，组织优化“红军长征过牟定”现场教学讲解，依托校内党史展厅和党建文化主题公园承接党史党性教育现场教学6期240余人次。
（四）坚持人才兴校，强化科研和师资培养。一是深入调研，资政能力不断提升。围绕县委政府中心工作开展辣椒产业和乡村建设等专题调研，2024年1—12月，刊发校刊《调研与思考》10期，教职工在州级以上刊物发表调研报告和理论文章14篇，指导中青班学员完成农村留守儿童家庭教育问题、左脚舞文化传承发展、水果产业发展、产业园区发展4篇调研报告获县委主要领导批示；2名年轻教师课题被州委党校立项并完成课题研究。二是加强队伍建设，增强党校干事创业活力。新招录教师1名，用满编制，优化教师队伍结构；通过经典著作学习、外派培训、加强教学科研实践锻炼、发挥优秀教师传帮带作用等多种途径，持续加强中青年教师培养。2024年1—12月，选派教师外出参加师资培训20人次；组织教研活动开展新课试讲审核和集体备课8次。三是修改完善《中共牟定县委党校教职工年度履职考核方案》，激发工作积极性。
（五）规范办学管理，绷紧从严治校之弦。管好用好党校阵地，认真贯彻落实省委组织部等5部门联发的《关于加强县级党校办学能力建设的具体措施》，规范办学管理，优化培训和食宿后勤服务，提高党校各功能室的使用率，为确保党校优质办学提供坚实保障；坚持从严治教，提请县委组织部出台了《关于进一步规范到党校讲坛授课的通知》，严格落实授课教师和内容审核制度、授课情况备案制度；坚持从严治学，强化学员管理。认真组织落实《云南省干部教育培训学员管理规定》和学员“十必须十严禁”要求，坚持学风纪律教育进方案、进手册、进开班式。抓实开班第一课，把警示教育和学风纪律教育贯穿于学习培训全过程，严格考勤管理；培训班次中规范设置班主任或组织员和班委会，完善相关管理制度，从严开展学员管理，确保良好的培训秩序和学习风气。2024年3月，牟定党校被州委党校表扬为“全州党校系统2022-2023年度办学治校先进集体”；2024年6月，牟定县委党校工作在全州党校（行政院校）系统校（院）长会议上进行交流发言；学校在牟定县2023年“大比拼”工作考核中，被评为“优秀”等次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党牟定县委员会党校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
中国共产党牟定县委员会党校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党校2024年度收入合计2330264.41元。其中：财政拨款收入2219957.08元，占总收入的95.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入110307.33元（含教育收费0.00元），占总收入的4.73%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少76481.86元，下降3.18%。其中：财政拨款收入减少58493.78元，下降2.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加110307.33元，增长100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少128295.41元，下降100.00%。减少的主要原因是人居环境现场教学点位讲解培训费较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党牟定县委员会党校2024年度支出合计2330264.41元。其中：基本支出2123203.70元，占总支出的91.11％；项目支出207060.71元，占总支出的8.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加减少76481.86元，下降3.18%。其中：基本支出减少55976.06元，下降2.57%；项目支出减少20505.80元，下降9.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是人居环境现场教学点位讲解培训费较上年减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党牟定县委员会党校机构正常运转的日常支出2123203.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2048618.66元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74585.04元，占基本支出的3.51％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党牟定县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出207060.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2024年离退休干部党支部工作项目经费3000元，主要用于离退休干部党支部支部书记的通讯补贴支出、为离退休干部党支部党员征订各种报刊杂志支出等；
2.牟定县委党校2024年人居环境经验现场教学租车工作项目经费8754元，主要用于农村人居环境现场教学的租车费。
3.中共牟定县委党校2024年专项项目经费84999.38元，主要用于保障门卫工资、“党校讲坛”培训经费支出。
4.中共牟定县委党校2024年培训费110307.33元，主要用于人居环境现场教学点位讲解与运行维护费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党牟定县委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出2219957.08元,占本年支出合计的95.27%。与上年相比减少58493.78元，下降2.57%,完成年初预算的107.68%。减少的主要原因是人员退休、职称变动，职工工资、医保、公积金等缴费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的100.00%。主要用于离退休干部党支部支部书记的通讯补贴支出、为离退休干部党支部党员征订各种报刊杂志支出等。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出1584294.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%,完成年初预算的110.22%。主要用于人员经费支出1417956.38元，公用经费支出72585.04元，项目支出93753.38元。造成预决算差异的主要原因是2024年度内新增党校报告厅租金。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出345663.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%,完成年初预算的101.96%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出216107.20元，事业单位离退休统筹外工资支出113110.80元，事业单位离退休人员公用经费2000.00元，事业单位遗属补助14445.60元；造成预决算差异的主要原因是2024年事业单位养老保险缴费支出增加。
9.卫生健康（类）支出144985.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的101.90%。主要用于事业单位医疗保险65953.07元，行政单位医疗保险12862.81元，公务员医疗补助61936.80元，事业单位工伤保险4233.00元。造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗保险和事业单位医疗保险增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出142013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%,完成年初预算的101.45%。主要用于人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为3994.40元，完成年初预算的99.86%；支出决算较上年增加1994.40元，增长99.72%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3994.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.86%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1994.40元，增长99.72%；具体是国内接待费支出决算3994.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1994.40元，增长99.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为3994.40元，完成年初预算的99.86%，支出决算较上年增加1994.40元，增长99.72%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3994.40元，完成年初预算的99.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1994.40元，增长99.72%，具体是国内接待费支出决算3994.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1994.40元，增长99.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大于上年数的主要原因是州内县外党校到牟定参观学习农村人居环境综合整治经验发生的接待支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州内县外党校到牟定参观学习农村人居环境综合整治经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党牟定县委员会党校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因是中国共产党牟定县委员会党校属于事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国共产党牟定县委员会党校资产总额2517770.14元，其中，流动资产207944.21元，固定资产898400.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1411425.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少117960.44元，其中固定资产减少141925.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，中国共产党牟定县委员会党校政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
中国共产党牟定县委员会党校无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：中国共产党牟定县委员会党校2024年度部门决算公开表
中国共产党牟定县委员会党校
2025年8月29日
监督索引号53232300171801111
