监督索引号53232300124101000
目录
第一部分 牟定县档案馆概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县档案馆概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中管理本地区的档案及有关资料，维护档案的完整与安全，积极提供档案为各项工作服务。
2.依据《档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》，组织接收、征集进馆的档案和资料。
3.拟定本单位档案保管工作规章制度和业务规范，并组织实施。
4.对馆藏档案、资料进行规范化整理、科学化管理和安全保管，保护和抢救国家珍贵档案。
5.建立健全档案资料目录中心，积极开展全县档案资料信息网络化建设。
6.对保管期限已满的档案进行鉴定和统计。
7.审查应开放档案，依法向社会开放到期应开放的档案。
8.参与编史修志工作，编辑出版档案史料。
9.提供馆藏档案资料的查阅利用工作。
10.做好档案的“十防”工作，确保馆藏档案的完整与安全。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：档案指导股、档案管理股、办公室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入牟定县档案馆2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。具体是：牟定县档案馆。
纳入牟定县档案馆2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年度重点工作任务概述
1.抓好档案资源建设，丰富优化馆藏结构。
2.落实安全管理制度，确保档案实体安全。
3.加强档案业务指导，促进档案进馆进度。
4.完善档案目录体系，提供优质查档服务。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
牟定县档案馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
牟定县档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县档案馆2024年度收入合计1187886.90元。其中：财政拨款收入1187886.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加16277.62元，增长1.39%。其中：财政拨款收入增加16277.62元，增长1.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因是重点档案抢救修复前期工作经费增加，收入增加。
二、支出决算情况说明
牟定县档案馆2024年度支出合计1187897.70元。其中：基本支出1037497.70元，占总支出的87.34％；项目支出150400.00元，占总支出的12.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加16219.11元，增长1.38%。其中：基本支出减少38411.51元，下降3.57%；项目支出增加54630.62元，增长57.04%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其中：基本支出与上年相比，减少38411.51元，下降3.57%，减少的主要原因是2024年人员变动，工资及社会保障缴费支出减少；项目支出与上年相比，增加54630.62元，增长57.04%，增加的原因是重点档案抢救修复前期工作经费增加，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障牟定县档案局机构正常运转的日常支出1037497.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1006976.38元，占基本支出的97.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30521.32元，占基本支出的2.94％。基本支出人均支出148213.96元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障牟定县档案局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
牟定县国家重点档案抢救项目前期工作经费50000.00元，主要用于牟定县国家重点档案抢救修复项目前期工作经费。
牟定县档案馆基本运行维护经费100400.00元，主要用于档案馆运行维护费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1187897.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加16273.30元，增长1.39%,完成年初预算的121.68%。增加的主要原因是重点档案抢救修复前期工作经费增加，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出858048.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%,完成年初预算的131.29%。主要用于主要用于人员经费、公用经费和档案馆基本运行维护费及档案业务经费项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用在职人员1人，人员经费决算比预算增加；重点档案抢救修复前期工作经费增加，项目支出决算比预算增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出197799.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.65%,完成年初预算的102.48%。主要用于单位退休人员工资、养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用在职人员1人，养老保险缴费支出决算比预算增加。
9.卫生健康（类）支出68651.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的100.28%。主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用在职人员1人，医疗和公务员医疗补助支出决算比预算增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出63398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%,完成年初预算的103.49%。主要用于缴纳单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用在职人员1人，缴纳单位住房公积金支出决算比预算增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，决算为3200.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加700.00元，增长28.00%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3200.00元，决算为3200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加700.00元，增长28.00%；具体是国内接待费支出决算3200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加700.00元，增长28.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3200.00元，支出决算为3200.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加700.00元，增长28.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3200.00元，决算为3200.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是本着厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加700.00元，增长28.00%，具体是国内接待费支出决算3200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加700.00元，增长28.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于上年数的主要原因是上级业务指导次数增加，接待人次较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案指导、接收发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是牟定县档案馆属事业单位，无机关运行经费安排。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，牟定县档案局资产总额10401426.07元，其中，流动资产5628.19元，固定资产10388657.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7140.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304284.75元，其中固定资产减少300560.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
牟定县档案馆绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
牟定县档案馆2024年无需要说明的其他重要情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
档案：国家机关、社会组织和个人在社会活动中形成的有价值的各种形式的历史记录。
附件：牟定县档案馆2024年度部门决算表
牟定县档案馆
2025年8年28日
监督索引号53232300124101111
