监督索引号53232300336100800000
第一部分 牟定县共和镇天台中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县共和镇天台中心卫生院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责共和镇天台辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2.负责共和镇天台辖区的基本医疗服务及居民医保工作管理；
3.负责共和镇天台辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4.负责共和镇天台辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5.负责共和镇天台辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县共和镇天台中心卫生院共设置3个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生管理办公室、医疗业务办公室。
所属单位0个。分别是：无
（三）重点工作概述
1、全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室村医业务指导和培训。
2、不断加强居民医保工作的管理及监督，确保居民医保政策惠及于民。
3、加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量。
4、认真组织开展职工政治思想作风的整顿。
二、预算单位基本情况
牟定县共和镇天台中心卫生院编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全供养25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年财务总收入393.75万元，其中：一般公共预算393.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年373.77万元对比收入增加19.98万元，增长5.35%，增加主要原因是人员工资增加及退休人员统筹外部分今年纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年财政拨款收入393.75万元，其中：本年收入393.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款393.75万元（本级财力393.75万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年373.77万元对比收入预算增加19.98万元，增长5.35%，增加主要原因是人员工资增加及退休人员统筹外部分今年纳入预算。
四、预算单位支出情况
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年预算总支出393.75万元。本级财力安排支出393.75万元，其中，基本支出393.75万元，与上年373.77万元对比收入预算增加19.98万元，增长5.35%，增加主要原因是人员工资增加及退休人员统筹外部分今年纳入预算；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080502事业单位离退休15.13万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.47万元、2100302乡镇卫生院292.32万元、2101102事业单位医疗19.48万元、2101103公务员医疗补助10万元、2210201住房公积金24.35万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分，包含:（1）505对事业单位经常性补助378.43万元，其中：50101工资福利支出356.23万元、50502商品和服务支出22.20万元；（2）509对个人和家庭的补助15.32万元，其中：50901社会福利和救助0.47万元、50905离退休费14.85万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分，包含：（1）301工资福利支出356.23万元，其中：30101基本工资89.78万元、30102津贴补贴69.07万元、30103奖金52.33万元、30107绩效工资51.74万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费32.47万元、30110职工基本医疗保险缴费18.26万元、30111公务员医疗补助缴费10万元、30112其他社会保障缴费2.23万元、30113住房公积金24.35万元、30199其他工资福利支出6万元；（2）302商品和服务支出22.20万元，其中：30201办公费3万元、30202印刷费0.30万元、30204手续费0.10万元、水费0.80万元、电费1.20万元、邮电费1.50万元、差旅费0.30万元、维修（护）费1万元、30217公务接待费0.60万元、30226劳务费9.96万元、30228工会经费1.96万元、30239其他交通费用1.20万元、30299其他商品和服务支出0.28万元；（3）303对个人和家庭的补助15.32万元，其中：30302退休费14.85万元、30305生活补助0.47万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县共和镇天台中心卫生院无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县共和镇天台中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县共和镇天台中心卫生院无经济社会事业发展事项。
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（二）公务接待
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0%。预计发生国内公务接待批次为16次，共计接待109人次。
增减变化原因：较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
七、重点项目预算绩效目标情况
牟定县共和镇天台中心卫生院无重点项目预算绩效目标情况。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年事业运行经费预算22.19万元，2021年机关运行经费预算12.19万元。与2021年相比增加10万元，增长82.03%，增加原因是卫生所村医生活补助列入公用经费的劳务费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，牟定县共和镇天台中心卫生院资产总额293.21万元，其中，流动资产186.92万元，固定资产95.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.10万元，其他资产0万元。与上年287.69万元相比，本年资产总额增加5.52万元，其中流动资产减少22.80万元，固定资产增加28.32万元，主要是发热门诊房屋建设。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县共和镇天台中心卫生院2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县共和镇天台中心卫生院2022年部门预算表_公开版
牟定县共和镇天台中心卫生院
2022年2月25日
监督索引号53232300336100800111
