监督索引号53232300120100000
第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党牟定县委员会办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
中国共产党牟定县委员会办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，统一管理机要和保密工作、国家密码管理工作、国家保密工作、档案工作，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。
1.围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、工作部署贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作；负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。
3.负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加活动的组织协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递、保密和清退工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。
5.承担中共牟定县委国家安全委员会办公室职责。
6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策、负责县委机要密码和保密工作。
7.贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县委员会办公室共设13个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研股、办文法规股、督查室、信息综合室、行政后勤股、机要密码股、保密股、县关工委办公室、档案管理股、国家安全股、党建办。
所属单位3个，分别是：
1.中国共产党牟定县委员会办公室
2.中国共产党牟定县委员会办公室信息技术中心
3.牟定县档案馆
（三）重点工作概述
1.紧紧围绕县委重大决策部署、经济社会发展的总目标和我县“十三五”规划的圆满收官和“十四五”规划的开启，发挥了县委办公室参与政务、管理事务、协调服务的职能作用，为县委有序运转提供了高效优质服务。
2.加强统筹协调，保障全县重大政务活动和重要会议有序、高效运转，与四办加强沟通联系，每季度召开四办联席会议，协调安排一度时期全县办公室工作中全局性的重要问题，交流办公室工作经验。
3.强化调查研究，提升以文辅政能力，结合县情，认真研究撰写县委全会《报告》、重要文件和领导讲话稿，发挥“参谋部、智囊团”的作用。
4.加强信息督查工作，推动决策部署落实。对重点工作、重点项目和领导批示事项实行督查，推动县委工作的落实；认真落实重大紧急信息报送、信息员管理、信息工作考评工作，为县委决策提供全面准确、及时高效的信息服务。
5.做好机要、保密、关心下一代和档案工作。严格密码电报收发程序，确保机要密码通讯安全，以保密教育培训、监督检查、日常管理为重点，强化保密工作，确保不失密不泄密，实现关工委组织全覆盖，加大留守儿童之家建设力度和活动的开展，加大对家庭贫困未成年人的救助，加强对档案管理的指导和检查工作。
6.加强办公室队伍建设，提高履职能力。广泛开展党支部、工会和妇女活动，以活动为载体，增进办公室的团结和干事的信心。
7.加强对办公区绿化、办公楼的日常维护、维修、管理和对县委机关的安全保卫、环境卫生、水电、来访人员、车辆停放的管理，营造县委办公区安全、卫生、管理有序的工作环境。
8.适应信息化、规范化的要求，加强对文印和网络信息的管理。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制26人，工勤人员编制8人，事业编制3人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入579.65万元，其中：一般公共预算579.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年474.51万元对比增加105.14万元，增长22.16%，主要原因是本年人员比上年增加4人，本年为保障县委2次全会的召开，新增会议费预算8万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入579.65万元，其中：本年收入579.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款579.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年474.51万元对比增加105.14万元，增长22.16%，主要原因是本年人员比上年增加4人，本年为保障县委2次全会的召开，新增会议费预算8万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出579.65万元。财政拨款安排支出579.65万元，其中：基本支出571.65万元，与上年474.51万元对比增加97.14万元，增长20.47%，主要原因是人员比上年增加4人；项目支出8万元，与上年对比增加8万元，主要原因是本年为保障县委2次全会的召开，新增会议费预算8万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013101行政运行434.62万元，2013102一般行政管理事务8万元，2080501行政单位离退休30.75万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.49万元，2101101行政单位医疗21.75万元，2101102事业单位医疗2.09万元，2101103公务员医疗补助13.33万元，2210201住房公积金29.62万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.按政府预算支出经济分类科目分
（1）501机关工资福利支出475.28万元，其中：工资奖金津补贴346.37万元，50102社会保障缴费77.89万元，50103住房公积金29.62万元，50199其他工资福利支出21.4万元。
（2）502机关商品和服务支出73.26万元，其中：50201办公经费37.24万元，50202会议费8万元，50205委托业务费16.3万元，50206公务接待费1.2万元，50208公务用车运行维护费10万元，50299其他商品和服务支出0.52万元。
（3）509对个人和家庭的补助31.11万元，其中：社会和福利救济0.88万元，50905离退休费30.23万元。
2.按部门预算支出经济分类科目分
（1）301工资福利支出475.28万元，其中：30101基本工资108.04万元，30102津贴补贴159.12万元，30103奖金79.21万元，30107绩效工资5.89万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费39.49万元，30110职工基本医疗保险缴费22.21万元，30111公务员医疗补助缴费13.33万元，30112其他社会保障缴费2.86万元，30113住房公积金29.62万元，30199其他工资福利支出15.51万元。
（2）302商品和服务支出73.26万元，其中：30201办公费6.92万元，30205水费0.5万元，30206电费1万元，30215会议费8万元，30217公务接待费1.2万元，30226劳务费16.3万元，30228工会经费4.76万元，30231公务用车运行维护费10万元，30239其他交通费用24.06万元，30299 其他商品和服务支出0.52万元。
（3）303对个人和家庭的补助31.11万元，其中：30302退休费30.23万元，30305生活补助0.88万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委员会办公室无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委员会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.2万元，较上年11.1万元增加0.1万元，增长0.9%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委员会办公室2022年公务接待费预算为1.2万元，较上年1.1万元增加0.1万元，增长9%，国内公务接待批次为19次，共计接待127人次。
增减变化原因是本年因完成重点工作和项目预计接待批次和人数比上年有所增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费10万元，与上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委员会办公室无重点项目预算绩效目标事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委员会办公室2022年机关运行经费安排56.44万元，与上年22.93万元对比增加33.51万元，增长146.14%，主要原因：一是上年未将与工资一并发放的公务交通补贴21.72万元包含在机关运行经费中；二是本年因人员增加4人，公务交通补贴比上年增加；三是本年为保障2次县委全会的召开，新增会议费8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室资产总额327.01万元，其中，流动资产19.99万元，固定资产293万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.02元，其他资产0万元。与上年341.97相比，本年资产总额减少14.96万元，其中流动资产减少33.99万元,固定资产增加5.01万元，无形资产增加14.02万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
中国共产党牟定县委员会办公室2022年部门预算表
（详见附表）
附件：中国共产党牟定县委员会办公室2022年部门预算表_公开版
中国共产党牟定县委员会办公室
2022年2月25日
监督索引号53232300120100111
