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牟定县公安局森林警察大队2022年预算公开目录
第一部分 牟定县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县公安局森林警察大队2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
牟定县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源安全。
2.管辖二十五类森林刑事案件和森林治安案件，查处林业主管部门委托的林业行政案件，依法严厉打击各种违法犯罪活动。
3.加强公安基础业务工作，健全群防群治组织；建立护林网络，改善林区治安和护林防范机制，推进林区社会治安综合治理，提高林区治安控制能力。
4.大力宣传保护森林资源的法律、法规和有关林业政策，提高辖区干部群众的法律意识，坚持群众路线，依靠人民群众同破坏森林资源的违法犯罪分子做斗争。
5.强化情报信息工作，加强调查研究，及时掌握和反映林区治安动态，针对林区治安情况，因地制宜，组织开展专项斗争或专项整治。
6.加强林业内部单位保卫组织建设和安全防范工作，预防各类案件和灾害事故的发生。
7.服从当地公安局、林业局和上级森林公安机关的领导，及时完成上级领导交办的任务。
（二）机构设置情况
牟定县公安局森林警察大队共内设3个股室，即：法制室、刑侦队、办公室。
所属单位2个，分别是：三峰山派出所、华佛山派出所。
（三）重点工作概述
1.全力抓好森林防火基础管理工作，发挥监管职能作用，进一步提升森林火灾综合防控水平，坚决避免发生重特大森林火灾，坚决避免因组织扑救造成人员伤亡事故，在确保基本达标的基础上，将森林火灾受害率指标控制到全省先进水平，切实把森林火灾损失降到最低限度。
2.进一步加强专业化森林消防建设，严肃管理办法，坚持规范化发展思路，加强政策扶持和制度约束，确保可持续发展的基本原则，积极探索管理机制上的创新，不断增强专业化森林消防的基础实力。
3.适应林改形势需要，积极引导私有森林经营单位主动承担防火责任，自主投资森林防火基础设施建设，探索推行森林火灾保险制度。
4.进一步增强森林公安基础建设，巩固“三基”成果，大力推进森林公安“五化 ”建设，进一步加强警力整合，突出抓好执法规范化建设，强化办案质量与信访工作考核，内强素质，外树形象，开创森林公安工作新局面。
5.进一步规范案件接访和交、督办制度，完善案发属地负责制，加大专项严打行动密度，继续发挥专案行动队的突出作用，增强大要案查办能力，重点突出非法占用林地和乱捕滥猎野生动物、滥砍盗伐林木及森林火灾案件查处工作，提高案件侦破效率。
6.全力做好专职护林员监管工作，坚持重点督办和点调专办的工作方法运用，及时查处护林员违规违法执行和不作为行为，努力肃清专职护林员队伍。同时加强组织指导，搞好专业培训，提高护林员整体综合素质。
7.努力做好森林公安信访、控申工作，将信息点前移，及时解决林区突发事件隐患苗头，做到耐心、细致，规范流程，全力息访。
二、预算单位基本情况
牟定县公安局森林警察大队编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休 1人，退休 1人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 325.29万元，其中：一般公共预算325.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年355.77万元对比减少30.48万元，下降8.57%，减少的主要原因是因岗位变动人员减少，人员工资、医保缴费、社保缴费等减少，财务收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 325.29万元，其中：本年收入325.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年355.77万元对比减少30.48万元，减少8.57%，减少的主要原因是因岗位变动人员减少，人员工资、医保缴费、社保缴费等减少，财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
牟定县公安局森林警察大队2022年部门预算总支出325.29万元。财政拨款安排支出325.29万元，其中，基本支出325.29万元，与上年355.77万元对比减少30.48万元，下降8.57%，减少的主要原因是因岗位变动人员减少，人员工资、医保缴费、社保缴费等减少，单位支出减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2022年部门预算中，牟定县公安局森林警察大队部门支出功能科目分类情况，主要用于：2040201行政运行：216.11万元，2040202一般行政管理事务：58.48万元，2080501行政单位离退休：2.26万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：18.59万元，2101101行政单位医疗：10.99万元，2101103公务员医疗补助：4.93万元，2210201住房公积金13.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2022年部门预算中，牟定县公安局森林警察大队部门预算经济科目分组情况：
基本支出325.29万元，其中：30101基本工资49.88万元,30102津贴补贴107.78万元,30103奖金35.36万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费18.59万元，30110职工基本医疗保险缴费10.46万元，30111公务员医疗补助缴费4.93万元，30112其他社会保障缴费2.32万元，30113住房公积金13.94万元，30199其他工资福利支出11.08万元，30201办公费4.23万元，30205水费1万元，30206电费1.00万元，30207邮电费1万元，30211差旅费1万元，30213维修（护）费0.50万元，30217公务接待费0.80万元，30226劳务费46.2万元，30228工会经费1.28万元，30239其他交通费用11.70万元，30299其他商品和服务支出0.04万元，30302退休费2.22万元。
项目支出0万元
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县公安局森林警察大队无与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县公安局森林警察大队无既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县公安局森林警察大队无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年“三公”经费预算0.80万元，其中：公务接待费0.80万元，本年预算数与上年预算数0.8万元持平。
（一）因公出国（境）费
牟定县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
牟定县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待156人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因是公务用车购置及运行维护费并入执法办案经费统一预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县公安局森林警察大队无 2022年项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县公安局森林警察大队2022年单位运行经费预算68.75万元，2021年机关运行经费预算72.14万元。与2021年相比减少3.39万元，下降4.70%，下降原因是2022年人员减少其他交通费用预算减少。
机关运行经费预算具体为：30201办公费：4.23万元，30205水费：1.00万元，30206电费：1.00万元，30207邮电费：1.00万元，30211差旅费：1.00万元，30213维修（护）费：0.50万元，30217公务接待费：0.80万元，30226劳务费：46.2万元，30228工会经费：1.28万元，30239其他交通费用：11.70万元，30299其他商品和服务支出：0.04万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我大队资产总额699.32万元，其中，流动资产0万元，固定资产680.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程19.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加67.53万元。其中固定资产增加67.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
第二部分
牟定县公安局森林警察大队2022年部门预算表
（详见附表）
附件：牟定县公安局森林警察大队2022年部门预算表_公开版
牟定县公安局森林警察大队
2022年2月25日
监督索引号53232300131200200111
