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第一部分 牟定县教育体育局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公经费”增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县教育体育局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县教育体育局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实省、州、县关于教育工作有关的决定、决议；领导和指导全县教育教学管理工作并监督实施。
2.研究、提出全县教育事业改革与发展规划、调整规划布局、规模，制定具体思路、计划；承办职业高中、普通高中、初级中学和小学新生录取工作，管理社会力量办学。
3.管理、协调、指导全县基础教育、职业教育、成人教育和教师教育；负责全县农村教育综合改革；负责教育督导与评估。
4.主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。
5.统筹管理教育经费，参与制定经费筹措、拨款、分配、监测使用方案，监督、指导学校基建，校园绿化、美化。主管县直属学校校舍建设并指导乡（镇）中小学的校舍建设，负责全县教学仪器、图书配置，归口管理县内外对口支援工作和教育赠款。
6.管理教师队伍建设，实施教师资格制度，认定教师资格；负责职称改革与教师职务评聘。
7.指导全县各级各类学校内部管理体制改革，加强学校后勤工作管理。
8.归口管理全县国民学历教育，组织各种考试。
9.领导和指导学校党、政、工会、共青团、妇委会、少先队、基金会及各类协会、社团工作，指导纪检、信访和行风建设。
10.按照干部管理权限负责人事管理和学校领导干部的考察、培训、任免、考核工作。
11.负责全县教育基本信息的采集、统计、分析、发布，归口管理对外宣传交流和对外支援工作。
12.贯彻国家语言文字工作方针，指导推广普通话和开展普通话培训、测试工作。
13.贯彻实施党和国家教育、体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革，统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程和全民健身计划，负责体育服务体系多元化建设等。
14.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
为了做好部门预算工作，单位成立了牟定县教育体育局2020年部门预算公开工作领导小组：
组长：王磊（局长）领导部署部门预算公开工作
副组长：王荣（副局长）负责部门预算公开工作
成员：杨家春（计财股股长）负责部门预算公开的具体工作
王杰（监审股股长）负责部门预算公开的监督工作
（三）重点工作概述
全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实全国教育大会精神，以立德树人为根本、均衡发展为主线，提高质量为主题、深化改革为动力，统筹协调，真抓实干，推进教育工作再上新台阶。全县教育体育系统继续深化教育综合改革，进一步促进教育公平和质量提升。学前三年儿童入园率达87.51%以上，小学净入学率99.95%，初中毛入学率122.35%，高中阶段毛入学率87.03，九年义务教育巩固率95.1%，全县辍学学生16人，其中初中14人，辍学率0.28%，小学2人，辍学率0.024%，建档立卡贫困户子女无辍学情况。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制9人，事业编制10人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养1人，非财政供养0人。
离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入493.90万元，其中：一般公共预算493.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。
与上年303.89万元对比增加190.01万元，主要原因是：政府机构改革,职能划转，调入人员12人，财务收入收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入493.90万元，其中:本年收入493.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.90万元（本级财力493.90万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年303.89万元对比增加190.01万元，主要原因是：政府机构改革,调入人员12人，财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出493.90万元。财政拨款安排支出 493.90万元，其中，基本支出493.90万元，项目支出0万元。与上年303.89万元对比增加190.01万元，主要原因是：政府机构改革,调入人员12人，基本支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于1.教育支出348.08万元；2.社会保障和就业支出80.60万元；3.卫生健康支出37.28万元；4.住房保障支出27.94万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组经济科目分组（其中：基本支出493.90万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出435.09万元。30101·基本工资支105.86出万元;30102·津贴补贴支出190.40万元;30103·奖金5.63万元；30107·绩效工资23.58万元；30108·机关事业单位基本养老保险缴费支出37.25万元；30110·职工基本医疗保险缴费支出22.81万元；30111·公务员医疗补助缴费支出14.48万元；30112·其他社会保障缴费支出1.16万元；30112·住房公积金支出27.94万元；30199·其他工资福利支出6.00万元；商品和服务支出15.93万元。30201·办公费支出11.60万元；30228·工会经费支出2.33万元；30231·公务用车运行维护费支出2.00万元；对个人和家庭的补助支出42.88万元。30302·退休费支出42.55万元；30305·生活补助0.33万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。
（二）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县教育体育局2020年“三公”经费年初预算合计2.00万元。其中：公务用车运行费2.00万元。“三公”经费年初预算比上年2.00万元与上年平衡。
（一）因公出国（境）费
牟定县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
此项目当年无预算支出。
（二）公务接待费
牟定县教育体育局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
此项目当年无预算支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县教育体育2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）2万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）2万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
此项目预算支出与上年平衡。。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目名称
1. 农村义务教育寄宿生生活补助
2. 城乡小学生均公用经费
3. 城乡初中生均公用经费
4. 100人以下校点补充公用经费
5. 特殊教育经费保障
（二）立项依据
1.农村义务教育寄宿生生活补助：寄宿生生活补助范围实现“全覆盖”，标准按照小学每生每年1000元，初中每生每年1250元补助。对迪庆州民族地区学生，照高原农牧民子女补助标准进行补助；8个人口较少数民族所有义务教育阶段学生在落实好寄宿生生活费补助政策的基础上，再按照每生每年250元的标准给予补助。8个人口较少数民族为人口在30万以下的景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族,8个人口较少数民族义务教育阶段学生生活费补助标准为小学每生每年1250元，初中每生每年1500元。
2.城乡小学生均公用经费：根据中央核定标，云南省城乡义务教育生均公用经费基准定额标准为：普通小学每生每年600元，在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费。
3.城乡初中生均公用经费：根据中央核定标，云南省城乡义务教育生均公用经费基准定额标准为：普通初中每生每年800元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费。
4.100人以下校点补充公用经费：根据中央核定标，云南省城乡义务教育生均公用经费基准定额标准为：农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。
5特殊教育经费保障：根据中央核定标，云南省城乡义务教育生均公用经费基准定额标准为：特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。
（三）项目实施单位：城乡义务教育学校
（四）项目基本概况
1.农村义务教育寄宿生生活补助:中央和地方按照5:5共同分担。地方承担部分：昆明自行承担；曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理承担25%；西双版纳承担20%；宣威承担15%；普洱、丽江、保山、腾冲承担10%，其余州市全部由省级承担。
2.城乡小学生均公用经费:公用经费由中央、省和各州、市、县、区按照比例分担,具体分担：昆明，中央、省、州市及省财政直管试点县、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西双版纳、保山、德宏、丽江、怒江、迪庆、临沧,镇雄、腾冲：80%：20%。
3.城乡初中生均公用经费公用经费:由中央、省和各州、市、县、区按照比例分担,具体分担：昆明，中央、省、州市及省财政直管试点县、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西双版纳、保山、德宏、丽江、怒江、迪庆、临沧,镇雄、腾冲：80%：20%。
4.100人以下校点补充公用经费:公用经费由中央、省和各州、市、县、区按照比例分担,具体分担：昆明，中央、省、州市及省财政直管试点县、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西双版纳、保山、德宏、丽江、怒江、迪庆、临沧,镇雄、腾冲：80%：20%。
5特殊教育经费保障:公用经费由中央、省和各州、市、县、区按照比例分担,具体分担：昆明，中央、省、州市及省财政直管试点县、市80%：20%；曲靖、楚雄、玉溪、红河、大理80%：14%：6%；宣威：80%：17%：3%；昭通、文山、普洱、西双版纳、保山、德宏、丽江、怒江、迪庆、临沧,镇雄、腾冲：80%：20%。
（五）项目实施内容
1.农村义务教育寄宿生生活补助：小学人均补助标准（寄宿生）1000元/生.年,非寄宿500元/生，初中人均补助标准（寄宿生）1250元/生.年,非寄宿625元/生。
2.城乡小学生均公用经费：小学人均补助标准600元/生.年,寄宿生在增加200元/生.年
3.城乡初中生均公用经费：初中人均补助标准800元/生.年,寄宿生在增加200元/生.年。
4.100人以下校点补充公用经费：均公用经费基准定额标准为：农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费。
5.特殊教育经费保障：补助标准6000元/生.年。
（六）资金安排情况
1.农村义务教育寄宿生生活补助：县级财政一般预算安排52.36万元。
2.城乡小学生均公用经费：县级财政一般预算安排18.45万元。
3.城乡初中生均公用经费：县级财政一般预算安排15.17万元。
4.100人以下校点补充公用经费：县级财政一般预算安排4.69万元。
5.特殊教育经费保障：县级财政一般预算安排1.46万元。
（七）项目实施计划
2020年1月-12月实施完毕。
（八）项目实施成效
对学生家长进行调查，获取满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.一般公共预算收入
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
7.三公经费
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.政府采购
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县教育体育局2020年机关运行经费支出年度预算15.93万元，比2019年8.48万元机关运行经费预算总数增加7.45万元增长87.85%。主要原因是：政府机构改革,调入人员12人，人员增加。主要用于保障教育体育局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）牟定县教育体育局2020年部门预算绩效说明
2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
2020年教育体育工作，要统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣推进教育现代化、建设教育体育强县，办人民满意的教育这个目标，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本、均衡发展为主线，提高质量为主题、深化改革为动力，统筹协调，真抓实干，推进教育工作再上新台阶。
1．努力实现学前三年儿童毛入园率达90%以上，九年义务教育巩固率达96%以上，高中阶段毛入学率达到90%以上，各级各类教育质量在2019年基础上明显上升，人民群众对教育的获得感和满意度显著增强。
2.完成青少年活动中心（含师训中心）项目、职教中心建设项目、老年人体育活动中心建设项目、茅阳一小改扩建项目、茅阳中学改扩建项目建设任务，全面竣工投入使用；完成全县中小学、幼儿园85座厕所，总面积5781平方米的“厕所革命”改造任务；完成乡镇12个篮球场建设、11块社会足球场及9块校园足球场建设任务；完成规划面积4082平方米，总投资1170.21万元的义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设任务。
3．全面提升教育教学质量。牟定一中高考一本上线30人以上，总上线率达100%，全州高中教学质量综合考核名列22所高完中前5名，完成州县下达的质量目标。初中教学质量综合评价名列全州十县市前7名；七八年级名列全州十县市前6名。小学阶段教学质量位于全州十县市前4名，保持领先水平。
4．认真贯彻落实《中共牟定县委 牟定县人民政府关于深化教育领域改革的实施意见》及七个配套实施方案，及时完善管理制度，扎实做好对全县各级各类学校教职工考核管理和服务工作，促进全县教育体育事业健康发展。
5．着力提高基层党组织的战斗力。继续强化“四抓四防两专项五化”，抓实学校党建工作，努力创建“五强五好”党组织。继续抓好专项整治，对涉及教育体育系统干部职工廉洁从政（教）工作作风工作效能等方面的问题，及时进行约谈提醒诫勉和追究，营造“勤廉高效”工作氛围。
6．维护校园安全稳定。以创建“平安校园”为载体，抓好学校安全维稳工作，着力构建校园安全综合防范和应急处置体系，不断提高创建平安校园的整体水平和质量。2020年，要争取创建省级平安学校1所，州级平安学校5所，县级平安学校74所。与公安、市管、文化等部门加强协调配合，大力整顿校园周边环境，切实维护正常的教育教学秩序。着力抓好防震、防火、防食物中毒、防暴力侵害、交通安全及学生常见传染病等知识的宣传教育和应急演练工作，不断提高全体师生的自我防范意识。深入开展扫黑除恶专项斗争，严格落实校园欺凌专项整治工作要求，切实维护校园安全稳定。
7．开展丰富多彩的群众体育活动。做好“迎新春”三人篮球赛、乒乓球比赛、第九套广播体操比赛、“大众篮球争霸赛”、穿城赛、全民健身运动会暨冬季篮球锦标赛等群众体育活动的组织工作。进一步扩大国民体质监测范围，为全县群众提供优良的体育健身服务。指导体育民间组织、体育社团开展主题鲜明、特色突出、群众喜闻乐见的各类活动。认真组织参加2019至2020学年楚雄州校园足球联赛和全州第七届中学生运会，努力创造优异运动竞赛成绩，提升我县青少年竞技体育水平。
（五）一般公共预算“三公”经费支出情况
我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2020年“三公”经费财政拨款预算2万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）费
牟定县教育体育局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
此项目当年无预算支出。
2.公务接待费
牟定县教育体育局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
此项目当年无预算支出。
3.公务用车购置及运行维护费
牟定县教育体育2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）2万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）2万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
此项目预算支出与上年平衡。
我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“部门三公经费增减变化情况及原因说明”中阐述，此处不再说明。
附：牟定县教育体育局2020年部门预算公开情况表
牟定县教育体育局
2020年6月2日
