第一部分 县政协基本情况
一、部门基本情况
2015年牟定县政协紧紧围绕县委、县政府工作中心，努力践行亲民政协、为民履职工作理念，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，团结动员社会各界人士为我县经济社会发展建睿智之言、献务实之策、谋创新之举、尽精诚之力，全面完成了年初确定的各项工作任务，为推动全县经济发展、民生改善做出了积极的贡献。
牟定县政协机关内设5个工作机构和1个办事机构，核定编制18人，2015年末实有职工28人,其中：财政全额供养人员28人；在编实有车辆6辆；2015年末实有退休人员17人。
第二部分 牟定县政协办公室2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 牟定县政协办公室2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年县政协办决算总收入468万元，其中：财政拨款收入466.2万元，其他收入1.8万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出448.9万元，其中：基本支出369.1万元，占总支出的82％；项目支出79.8万元，占总支出的18％。
（一）基本支出情况。2015年用于保障县政协机关机构正常运转的日常支出367.6万元。其中：基本工资，津贴补贴、社会保险等人员经费支出348万元，占基本支出的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费19.6万元，占基本支出的5％。
（二）项目支出情况。2015年用于保障县政协完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.8万元。具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出68.8万元；政协会议支出4万元；委员视察1万元，参政议政6万元。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年部门公共预算财政拨款支出447.4万元,占本年支出合计448.9的99%。按支出功能分类主要用于以下方面：
（一）一般公共服务支出294.8万元，主要用于行政运行支出214.9万元，一般行政管理事务支出68.8万元，政协会议支出4万元；委员视察1万元，参政议政6万元。
（二）社会保障和就业支出116.4万元，主要用于职工各种社会保险补助支出2.4万元，离退休人员的工资支出114万元；
（三）医疗卫生与计划生育支出21.4万元，主要用于行政单位医疗支出13.1万元，公务员医疗补助支出8.3万元；
（四）住房保障支出14.8万元，主要用于职工住房公积金支出14.8万元。
四、“三公”经费决算情况说明
牟定县政协办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额20.3万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出15.7万元，公务接待费支出4.6万元。2015年“三公”经费决算数比2014年决算数35万元减少14.7万元。具体情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费。2015年县政协办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费17.2万元。其中：运行维护费17.2万元，主要用于保障调研、视察、委员活动等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费。2015年县人大常委会办公室共执行国内公务接待92批次，1012人，接待费开支4.6万元。主要用于省、州政协检查指导工作、乡镇、村委会等基层汇报衔接工作等公务接待。
附件：部门决算表.xls
牟定县政协办公室
2016年9月23日
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