中共牟定县委统战部2016年度部门决算公开情况说明
第一部分 概况
一、单位概况
县委统战部为独立核算的预算单位，共有在职干部7人(内设股室:办公室.综合股.台侨办)，离退休干部4人。除离退休经费预算在人力资源和社会保障局，由人社局统一发放外，其余经费由财政全额预算拨款，财务实行行政单位会计制度管理和核算。
二、主要职责
牟定县委统战部是牟定县委的组成部门，其主要职能是:
在县委领导下负责全县统战领域的宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。对统一战线工作情况开展调查和研究。联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐工作； 调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。完成县委和市委统战部交办的其他任务。
三、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共牟定县委统战部2016年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2016年末人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人，实有在职在编7人，其中：公务员6人，机关工人1人，。
离退休4人，其中：退休4人。
核定车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度收入合计128.26万元，其中：财政拨款收入117.26万元，占总收入的91.42%；其他收入11万元，占总收入的8.57%。财政拨款收入117.26万元与上年124.34万元相比减少7.08万元，减少9.43%，减少的主要原因：是省委统战部今年没有安排寺院修缮费；
二、支出决算情况说明
2016年度支出合计127.71万元，其中：基本支出98.8万占总支出的77.36%；项目支出28.91万元，占总支出的22.63%。支出合计127.71万元比上年126.16万元增加1.55万元，。增加的主要原因是人员经费政策性增资。
（一）基本支出情况。2016年用于保障机构正常运转的日常支出94.9万元。其中：工资福利支出67.55万元，占基本支出的71.18%；对家庭和个人的补助（含离退休费）支出27.35万元，占基本支出的28.81%，日常办公、水电等商品和服务支出3.9万元，占基本支出的4.1%。
（二）项目支出情况。2016年用于保障机关运转支出经费18.46万元，比上年47万元减少28.54万元。减少的主要原因是2016年省委统战部没有安排我县寺院修缮费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般预算公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出117.26万元，比上年124.34万元减少7.08万元。减少的主要原因是2016年省委统战部没有安排我县寺院修缮费。但是本年度完善机关事业单位工资制度从7月起执行新标准，艰苦地区津贴标准提高从2015年补发，改革性补贴7月起执行，9月起发放了车改补贴，养老保险纳入预算拨款，医疗保险、住房公积金、公务员医疗补助等因工资增加而导致增加了单位缴费部分的拨款，离退休调待增资增加离退休费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、2016年用于保障机构正常运转的日常支出94.9万元。其中：工资福利支出67.55万元，占基本支出的71.18%；对家庭和个人的补助（含离退休费）支出27.35万元，占基本支出的28.81%，日常办公、水电等商品和服务支出3.9万元，占基本支出的4.1%。
四、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数为2.28万元，比上年2.28万元。与上年持平。本年度未发生车辆购置支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；其他交通费用，指单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费用、出租车费用等；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
附件：中共牟定县委统战部决算公开表.xls
中国共产党牟定县委员会统战部
2017年9月22日
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